目 ?錄

? 第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（9）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效評價情況

第四部分：名詞解釋?

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第一部分

部門概況

（一）部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于科技工作的方針政策和法規(guī)，組織制訂全縣科技發(fā)展和加快科技進(jìn)步，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性措施，并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門研究制訂全縣科技體制改革的政策措施，組織推進(jìn)科技體制改革工作。會同有關(guān)部門做好鎮(zhèn)、場、廠礦企業(yè)及縣直有關(guān)單位黨政一把手科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核組織工作，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)科技意識，抓好“一把手”工程。

（二）組織制訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃，編制并組織實施國家、省、市、縣科技項目計劃，開展科技項目的示范和新品種、新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)與推廣，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，推動科技事業(yè)發(fā)展。研究確定科技優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重點行業(yè)，促進(jìn)“科教興縣”戰(zhàn)略的實施。組織開展與大專院校和科研院所的科技合作與交流，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，不斷推進(jìn)科技進(jìn)步。

（三）研究科技投入的政策措施，優(yōu)化科技資源配置，負(fù)責(zé)歸口管理、審批縣級科技“三項費(fèi)用”和科學(xué)事業(yè)費(fèi)。負(fù)責(zé)研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，構(gòu)建全方位、多層面的科技投融資體系。

（四）管理全縣技術(shù)市場，負(fù)責(zé)技術(shù)合同認(rèn)定與統(tǒng)計；負(fù)責(zé)全縣科技成果的登記、鑒定、獎勵、推廣。歸口管理全縣民營科技型經(jīng)濟(jì)實體。

（五）負(fù)責(zé)管理全縣科技外事工作，協(xié)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收創(chuàng)新工作，發(fā)展同縣外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

（六）歸口管理全縣科技信息工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣科研條件、科技檔案、科技統(tǒng)計管理工作。配合開展全縣科學(xué)技術(shù)普及，研究制定科普工作規(guī)劃、計劃，健全建立科普工作網(wǎng)絡(luò)。接受委托、承擔(dān)科學(xué)決策咨詢論證，提出決策意見。

（七）負(fù)責(zé)科技培訓(xùn)和歸口管理全縣科技人才，積極引進(jìn)科技人才，重視科技人員繼續(xù)教育；會同有關(guān)部門制定全縣科技人員管理、引進(jìn)人才的有關(guān)政策和負(fù)責(zé)優(yōu)秀科技工作者、拔尖人才的評選及科技副職的選派工作。

（八）完成上級交辦的其他事項。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看，本部門決算包括：本級部門決算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位 ???0 ?個等決算。

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第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計475.61萬元。與2019年度相比，收支總計增加18.60萬元，增長3.91 %，主要是人員工資的增加，新增在職人員2名。 ????????????????。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是419.49萬元，其中：財政撥款收入397.35萬元，占94.72 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入22.14萬元，占5.28 %。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是438.91萬元，其中：基本支出430.27萬元，占98.03%；項目支出8.64萬元，占1.97%。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計453.48萬元。與2019年相比，財政撥款收支總計各減少3.53萬元，減少0.77%，主要是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少了。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出453.48萬元，2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財政撥款支出424.13萬元，與2019年相比增加23.25萬元，增長5.80?%。一般公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類93.41萬元，占本年支出22.02 %

二、科學(xué)技術(shù)類308.50萬元，占本年支出72.74%

三、社會保障和就業(yè)支出類17.72萬元，占本年支出4.18 %

四、農(nóng)林水支出類4.5萬元，占本年支出1.06 %

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出405.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)348.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)57.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 ?0?萬元，支出決算為 0.46 萬元，完成預(yù)算的0 %，其中：因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預(yù)算的 0?%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預(yù)算的 0?%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的 0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因：本局預(yù)算項目未設(shè)置“三公經(jīng)費(fèi)”。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出 ?0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) ?0?萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?0萬元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，占100%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)下降51.06?%。主要是 認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年，參加政府組團(tuán) ?0?次，共0人次出國（境） ，人均 0萬元。因公出國(境)費(fèi)支出決算比2019年減少 ?0?萬元，下降 0??%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0???萬元。其中公務(wù)用車購置 0??萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?0?萬元。2020年，本單位共有 ?0?輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?0??萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加 ?0??萬元，無增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.46?萬元。2020年，本單位公務(wù)接待批次?12個，公務(wù)接待人次?50?人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。???????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57.27 萬元，支出決算為57.27萬元，完成預(yù)算的100%。比2019年減少6.54萬元，下降10.25 %。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額5萬元，期中：政府采購貨物支出2萬元，政府采購工程支出 0?萬元，政府采購服務(wù)支出3萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛 0?輛，一般公務(wù)用車 0?輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對 0?個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0?萬元，占年初預(yù)算的 0?%，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。