目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)是：

1.擬定縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；

2.統(tǒng)籌推進(jìn)縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。

優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)；

3.編制縣級(jí)科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)；

4.牽頭組織縣級(jí)各類科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享；

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃、政策和措施，組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施；

6.牽頭縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展；

7.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)；

8.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策；

9.負(fù)責(zé)各級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的組織推薦工作；

10.負(fù)責(zé)全縣對(duì)外科技交流與合作工作；

11.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）為陽新縣科學(xué)技術(shù)局部門的二級(jí)（一級(jí)）預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、高新技術(shù)股（科技成果股）等3個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為394.50萬元，比上年增加29.6萬元,增加8.11%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款394.50萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：干部職工工資滾動(dòng)增加及新增了創(chuàng)新發(fā)展中心項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算394.50萬元，比上年增加29.6萬元，增加8.11%。其中：基本支出373.50萬元，占總支出的94.68%；項(xiàng)目支出21萬元,占總支出的5.32%。本年支出構(gòu)成為：基本支出373.50萬元，占本年支出94.68%；項(xiàng)目支出21萬元，占本年支出5.32%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加19.6萬元，主要是干部職工工資滾動(dòng)增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加10萬元，主要增減原因?yàn)椋簞?chuàng)新發(fā)展中心項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為31.34萬元，與上年相比減少1.44萬元，減少4.39%。減少原因主要是：一是厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費(fèi)支出；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3.15萬元，印刷費(fèi)1.48萬元，水費(fèi)0.3萬元，電費(fèi)1.2萬元，郵電費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)1萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0.34萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.39萬元,福利費(fèi)1.97萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)8.56萬元，其他商品和服務(wù)支出5.42萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1.35萬元，比上年預(yù)算減少0.08萬元，減少（增加）5%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，比上年減少0.08萬元，減少5%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是公務(wù)用車改革后，我局沒有公務(wù)車輛。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算13.23萬元，比上年度增加1.18萬元，增加了9.79%。增加的主要原因：?jiǎn)挝辉黾恿藘擅氯肼毠ぷ魅藛T。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算7.43萬元，主要是集中采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公桌椅、復(fù)印紙等支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算5.8萬元，主要是律師服務(wù)、會(huì)計(jì)服務(wù)、印刷服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積465平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：土地2980.3平方米，凈值133.93萬元；房屋1352平米，凈值2.92萬元。

通用設(shè)備：數(shù)量50件，凈值12.59萬元。

專用設(shè)備：無。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：數(shù)量93件，凈值8.62萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、“科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是用于縣科技局開展科技政策宣傳、舉辦科技活動(dòng)、下企業(yè)調(diào)研等工作，2024年預(yù)算安排11萬元，為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，提升全縣產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。成本指標(biāo)：預(yù)算投入金額11萬元；對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利造成的負(fù)面影響無；對(duì)自然生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響無。產(chǎn)出指標(biāo)：開展企業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)≥4次；組織科技項(xiàng)目校企合作≥4次；印刷資料份數(shù)≥500本；項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥90%；項(xiàng)目完成期限1年。滿意度指標(biāo)：企業(yè)、個(gè)人對(duì)項(xiàng)目管理滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：帶動(dòng)企業(yè)增加研發(fā)投入400萬元；輸入人才80人。

2、創(chuàng)新發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是創(chuàng)新發(fā)展中心用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策宣傳、創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)培育認(rèn)定等工作，2024年預(yù)算安排10萬元，為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，營(yíng)造良好科技創(chuàng)新政策環(huán)境，激發(fā)全社會(huì)科技創(chuàng)新活力，全力打造“創(chuàng)新活力之縣”。成本指標(biāo)：預(yù)算投入金額10萬元；對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利造成的負(fù)面影響無；對(duì)自然生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響無。產(chǎn)出指標(biāo)：組織培訓(xùn)宣傳≥6次；組織創(chuàng)新發(fā)展中心校企合作≥3次；開展會(huì)議次數(shù)≥3次；項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥90%；項(xiàng)目完成期限1年。滿意度指標(biāo)：企業(yè)、個(gè)人對(duì)項(xiàng)目管理滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：帶動(dòng)企業(yè)增加研發(fā)投入100萬元；培養(yǎng)科技人才50人。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1．本單位無政府性基金支出，故此表為空，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。