目錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

民政部門(mén)主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的政策和法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。2、依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著落流浪乞討人員救助工作。

4、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和民主政治的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5、擬訂地方性行政區(qū)劃管理、行政區(qū)域界線(xiàn)管理和地名管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名和界線(xiàn)變更以及政府駐地遷移的申報(bào)工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作，組織、指導(dǎo)縣以下行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書(shū)資料的審定工作。

6、組織實(shí)施婚姻管理政策，負(fù)責(zé)婚姻登記管理和服務(wù)工作，推進(jìn)婚俗改革。

7、擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理、生態(tài)安葬及殯儀館建設(shè)和管理。

8、統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

10、擬訂全縣殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制

度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，承擔(dān)福利彩票(中福在線(xiàn))發(fā)行管理工作。

12、擬訂全縣社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

14、職能轉(zhuǎn)變。縣民政局要強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

15、有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民

政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)，老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年人健康工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣民政局部門(mén)是一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及8個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。下設(shè)：社會(huì)救助中心、殯儀館、社會(huì)福利院、社會(huì)救助管理站、兒童福利院、養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐中心、婚姻登記管理中心、社會(huì)組織服務(wù)中心等9個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)

公益一類(lèi)事業(yè)單位9個(gè)。分別為：社會(huì)救助中心、殯儀館、社會(huì)福利院、社會(huì)救助管理站、兒童福利院、養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐中心、婚姻登記管理中心、社會(huì)組織服務(wù)中心。

公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為2254.1萬(wàn)元，比上年增加38.7萬(wàn)元,增加1.75%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：按照新的工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了足額保障，并且做實(shí)了財(cái)編人員的職工職業(yè)年金。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算2254.1萬(wàn)元，比上年增加38.7萬(wàn)元，增加1.75%。其中：基本支出2176.9萬(wàn)元，占總支出的96.5%；項(xiàng)目支出77.2萬(wàn)元,占總支出的3.5%。本年支出構(gòu)成為：一般公共預(yù)算撥款支出2254.1萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加38.7萬(wàn)元，主要是按照新的工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了足額保障，并且做實(shí)了財(cái)編人員的職工職業(yè)年金。

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為310.8萬(wàn)元，與上年相比減少89.62萬(wàn)元，減少22.38%。減少原因主要是：一是新增了退休人員，減少了在職人員的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)22.56萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.34萬(wàn)元，水費(fèi)1.7萬(wàn)元，電費(fèi)3.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)14.95萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5.65萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.05萬(wàn)元,福利費(fèi)4.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)14.99萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出22.2萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額14.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增加6%。主要是增加了業(yè)務(wù)接待費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)6.2萬(wàn)元，比上年增加0.8萬(wàn)元，增加14.8%。主要原因是為了更好的召開(kāi)全省困難家庭失能人員集中福利托養(yǎng)試點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)工作，適量預(yù)算了接待費(fèi)用。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是與上年保持一致

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算96.8萬(wàn)元，比上年度增加46.5萬(wàn)元，增加了92%。增加的主要原因：一是新增了專(zhuān)用材料的采購(gòu)。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算83.4萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)專(zhuān)用材料及辦公設(shè)備類(lèi)支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)此項(xiàng)支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算13.4萬(wàn)元，主要是印刷支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積194624.2平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：8116.1萬(wàn)元

通用設(shè)備：1258.59萬(wàn)元

專(zhuān)用設(shè)備277.9萬(wàn)元

文物和陳列品：

圖書(shū)、檔案：

家具用具植物：456.36萬(wàn)元

動(dòng)植物：15萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2024年預(yù)算安排了7個(gè)項(xiàng)目支出共77.2萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：

1、行政區(qū)域界限管理費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，完成全縣、鎮(zhèn)、級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)1:10000比例尺的勘界工作，結(jié)合實(shí)地勘測(cè)，形成反映行政區(qū)域界線(xiàn)實(shí)際走向的勘界協(xié)議書(shū)及相關(guān)圖文表等成果資料。產(chǎn)出指標(biāo)，全面完成所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)域?qū)嵉乜辈旃ぷ鳎б嬷笜?biāo)，維護(hù)邊界地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧，社會(huì)群眾95%的滿(mǎn)意率。

2、黨員困難補(bǔ)助預(yù)算安排了9萬(wàn)元，對(duì)全縣困難的黨員進(jìn)行慰問(wèn)，通過(guò)慰問(wèn)，體現(xiàn)政府的關(guān)懷，增強(qiáng)他們的生活信心，維護(hù)家庭和社會(huì)的穩(wěn)定，加快建立和諧社會(huì)。受益群眾滿(mǎn)意度100%。

3、三老慰問(wèn)費(fèi)預(yù)算安排了5萬(wàn)元，對(duì)縣困難黨員，困難職工，困難群眾進(jìn)行現(xiàn)金或物質(zhì)慰問(wèn)，通過(guò)慰問(wèn)讓困難黨員，困難職工，困難群眾感受到政府的溫暖。受益群眾滿(mǎn)意度100%。

4，老齡委工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算了5.2萬(wàn)元，對(duì)全縣80歲以上老人進(jìn)行政策保障，確保縣老齡相關(guān)工作的順利開(kāi)展，高齡老人保障做到應(yīng)保盡保，按標(biāo)施保。保障率達(dá)到100%，讓全縣100%的高齡老人享受到救助政策，體現(xiàn)社會(huì)主義優(yōu)越性，群眾滿(mǎn)意率達(dá)到100%

5，依據(jù)陽(yáng)財(cái)預(yù)發(fā)2020年和2021年2號(hào)文，減免全市2023年低保、五保、優(yōu)撫對(duì)象28具，冷藏、運(yùn)尸、消毒、火化等產(chǎn)生費(fèi)用33萬(wàn)元.21年預(yù)算33萬(wàn)，2024年無(wú)變動(dòng)。

6、減免全縣2024年無(wú)名尸遺體冷藏、運(yùn)尸、消毒、火化9具產(chǎn)生費(fèi)用10萬(wàn)元。

7，“城市三無(wú)對(duì)象生活費(fèi)”主要是為了用于陽(yáng)新縣社會(huì)福利院集中特困供養(yǎng)人員生活費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和日常開(kāi)支費(fèi)用。2023年預(yù)算安排資金10萬(wàn)元。2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：深入貫徹落實(shí)《陽(yáng)新縣精準(zhǔn)扶貧特困人員集中福利供養(yǎng)工作》的實(shí)施方案意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)困難群眾基本生活權(quán)益，讓困難群眾生命有保障、生存有尊嚴(yán)，生活有希望，共享改革發(fā)展成果，真正事項(xiàng)“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、住有所居”。

1、產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：社會(huì)福利集中供養(yǎng)特困人員≥105人，質(zhì)量指標(biāo)：對(duì)陽(yáng)新縣社會(huì)福利院集中供養(yǎng)特困人員105人，涵蓋所有符合標(biāo)準(zhǔn)的老人的生活費(fèi)發(fā)放。發(fā)放率100%，時(shí)效指標(biāo)：全年對(duì)在社會(huì)福利院集中特困供養(yǎng)進(jìn)行生活費(fèi)發(fā)放。并且在2024年12月30日前完成所有指標(biāo)。

2、效益指標(biāo)：結(jié)果反饋率≥95%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：集中特困供養(yǎng)人員105人按照每人每月952元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放金額，提高服務(wù)管理水平，讓符合條件的特殊困難人群實(shí)現(xiàn)集中福利供養(yǎng)，過(guò)上幸福生活；對(duì)保障城市三無(wú)對(duì)象的基本生活，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

3、2022年整體滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上，后期我單位將持續(xù)關(guān)愛(ài)城市三無(wú)老人，讓老人滿(mǎn)意度達(dá)到100%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此表格為空.

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。