目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；

3、負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；

4、指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心是二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)股。單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編??0 ?人、事業(yè)編??49 ?人、工勤編???0 ?人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?225.80?萬(wàn)元，比上年增加?31.70?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?16.33??%。收入變化原因：?公務(wù)人員及事業(yè)編人員績(jī)效增加?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?225.80?萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算??0??萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??0?萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金??0??萬(wàn)元、事業(yè)收入??0??萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入??0??萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入??0??萬(wàn)元、附屬單位上繳收入??0??萬(wàn)元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算??0??萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算??0??萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??0??萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金??0??萬(wàn)元、單位資金??0??萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?225.80?萬(wàn)元，比上年增加?31.70?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?16.33?%。支出變化原因：?公務(wù)人員及事業(yè)編人員績(jī)效增加?。其中：基本支出?191.80?萬(wàn)元、項(xiàng)目支出??34??萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出??0??萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出??0??萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0??萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?16.06??萬(wàn)元，比上年減少?32.8?萬(wàn)元，降低?67.13?%。支出變化原因：?我中心今年新增退休人員4名?。?其中辦公費(fèi)?4.11?萬(wàn)元、印刷費(fèi)??0??萬(wàn)元、?郵電費(fèi)??0??萬(wàn)元、差旅費(fèi)?1.00?萬(wàn)元、電費(fèi)??0??萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)??0??萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)??0??萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?2.19?萬(wàn)元、福利費(fèi)?1.26?萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)?1.05?萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）?3.77?萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出?2.69?萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額?1.05?萬(wàn)元，比上年增加?1.05?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?100.00?%。支出變化原因：?去年公務(wù)接待沒(méi)做預(yù)算??。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?1.05?萬(wàn)元，比上年增加?1.05?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?100.00?%。支出變化原因：???去年公務(wù)接待沒(méi)做預(yù)算??。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)??0??萬(wàn)元，比上年增加??0??萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0.00?%。支出變化原因：??我中心無(wú)公務(wù)用車???。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)??0??萬(wàn)元，比上年增加??0??萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0.00?%。支出變化原因：??我中心無(wú)公務(wù)用車???。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)??0?萬(wàn)元，比上年增加??0??萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低?0.00??%。支出變化原因：??我中心無(wú)因公出國(guó)（境）安排?。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元，比上年增加??0??萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0.00?%。支出變化原因：??我中心無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃?。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算??0??萬(wàn)元，包括????????/???????；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算??0??萬(wàn)元，包括??????/?????????；工程類政府采購(gòu)預(yù)算??0??萬(wàn)元，包括???????/?????????。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：0萬(wàn)元

2、通用設(shè)備：5.93萬(wàn)元

3、專用設(shè)備：0萬(wàn)元

4、文物和陳列品：0萬(wàn)元

5、圖書、檔案：0萬(wàn)元

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：3.46萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2023年我單位預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算34萬(wàn)，績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明見(jiàn)附件。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

2023年無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，2023年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。