一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

管理種子事宜，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。

?

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，種子服務(wù)中心部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 1個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位 0 個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個，全額撥款事業(yè)單位 1 個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個股室。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計 27 人，其中在職 ?4 ?人，離退休0 人；在職人員編制情況：全額財撥編制4 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制 ?23 人。

?

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年種子服務(wù)中心本級收入為61.7萬元。其中，經(jīng)費撥款61.7萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。比上年增加16萬元，增加35%.原因：人員績效工資及保險等增加。

2.預(yù)算支出情況：2023年種子服務(wù)中心本級支出61.7萬元。其中：基本支出61.7萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出61.7萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%；比上年增加16萬元,增加35%，原因：人員績效工資及保險等增加。

3.本級2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

陽新縣種子服務(wù)中心2023年機關(guān)運行公用經(jīng)費3.86萬元,比上年增加0.66萬元，增長20%，增長原因為工會經(jīng)費的增加。機關(guān)運行公用經(jīng)費包括辦公費2.24萬元、其他交通費用0.66萬元，其他商品服務(wù)支出0.96萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年持平。分別如下：

1.?公務(wù)接待費0萬元，原因為我單位無公務(wù)接待費

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，原因為我單位無公務(wù)用車

???3.因公出國出（境）費0萬元。，原因為無因公出國出（境）安排

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元，包括貨物類0 萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0元，其他類0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0?萬元。房屋建筑面積為0 平方米，其中：辦公用房 ?0?平方米，專用房屋0 平方米；土地面積為 0 平方米；機動車實有數(shù)為0 輛，價值0萬元；大型專用設(shè)備 0萬元；通用設(shè)備 0萬元，家具用具0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

我單位2023年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空

本單位無政府性基金收支，因此相關(guān)表格為空。

國有資產(chǎn)占有情況為空原因為蔬菜中心與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起辦公，固定資產(chǎn)計入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。