| 名稱 | 陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心單位2023年部門預(yù)算公開情況說明 | ||||
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| 索引號 | 000014349/2023-08175 | 發(fā)布日期 | 2023-01-30 | 發(fā)布機構(gòu) | 水產(chǎn)服務(wù)中心 |
| 文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心單位2023年部門預(yù)算公開情況說明
目錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)?
1、參與制定全縣漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)計劃。
2、負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)項目的組織實施，大力抓好水產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好對外開放和招商引資。
3、負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)生產(chǎn)、科教、技術(shù)推廣示范，組織水產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，搞好全縣水產(chǎn)生產(chǎn)的調(diào)查和統(tǒng)計工作，及時提供和反映全縣水產(chǎn)生產(chǎn)情況。
4、負(fù)責(zé)全縣水生生物的疫病防控和水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫工作。
5、負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖水體漁業(yè)資源養(yǎng)護工作。
6、承辦上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心是二級?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股、漁業(yè)發(fā)展股、疫病防治股、漁業(yè)資源養(yǎng)護股。陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政全額撥款的事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編14人、工勤編1人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為408.8萬元，比上年增加165.6萬元，增長?68??%。收入變化原因：?增加人員經(jīng)費。其中本年收入包括一般公共預(yù)算408.8萬元、政府性基金預(yù)算?0????萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0???萬元、財政專戶管理資金0?????萬元、事業(yè)收入???0??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0????萬元、上級補助收入???0??萬元、附屬單位上繳收入????0?萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算????0?萬元、政府性基金預(yù)算???0??萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0????萬元、財政專戶管理資金???0??萬元、單位資金??0???萬元。
2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出408.8萬元，比上年增加165.6萬元，增長68??%。支出變化原因：增加人員經(jīng)費??。其中：基本支出340.8萬元、項目支出68萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出?????0萬元、上繳上級支出?0????萬元、對附屬單位補助支出?????0萬元。
3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為21.97萬元，比上年減少?67.83萬元，降低?76?%。支出變化原因：縮減支出成本。?包括辦公費6萬元、公務(wù)接待費2.4萬元、工會經(jīng)費2.71萬元、福利費1.29萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用(車改補貼）1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出4.2萬元。。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?
2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額??6.4?萬元，比上年增加/減少?0????萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：
1.公務(wù)接待費??2.4??萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低?0????%。支出變化原因：單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)。
2.公務(wù)用車購置費??0??萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：???????????????????????未購置公務(wù)車?。
3.公務(wù)用車運行費?4?萬元，比上年增加/減少?0????萬元，增長/降低????0?%。支出變化原因：進(jìn)一步加強公務(wù)用車加油、維修、使用管理。
4.因公出國（境）費?0???萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低0???%。支出變化原因：單位嚴(yán)格控制該預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算???0????萬元，比上年增加/減少???0??萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：?????????????????無?????????????????????。其中：貨物類政府采購預(yù)算???0??萬元，包括?????無??????????；服務(wù)類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括????????無???????；工程類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括????????無???????。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：
1、土地、房屋及構(gòu)筑物：
2、通用設(shè)備：通用設(shè)備145.1萬元
3、專用設(shè)備：大型專用設(shè)備35.7萬元
4、文物和陳列品：
5、圖書、檔案：
6、家具、用具、裝具及動植物：家具用具26.6萬元
八、重點項目預(yù)算績效情況
附2-1 | ||||||||||||||||||
項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||||||||
（本表在項目庫審核階段報送） | ||||||||||||||||||
申報單位(蓋章）： | 單位：萬元 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心2023年水產(chǎn)技術(shù)推廣工作經(jīng)費 | |||||||||||||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 2023年水產(chǎn)技術(shù)推廣工作經(jīng)費 | 一級部門名稱 | 陽新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||||||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目√ | 新增項目□ | ||||||||||||||||
項目分類 | 常年性項目√ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||||||||||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標(biāo)類—— | 特定目標(biāo)類—— | |||||||||||||||
項目總預(yù)算 | 47 | 項目當(dāng)年預(yù)算 | 47 | |||||||||||||||
項目資金來源 | 資金總額 | 47 | ||||||||||||||||
公共預(yù)算財政撥款 | ||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||
其中：使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||||||
支出功能類科目 | 類： | 款： | 項： | |||||||||||||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 1、水產(chǎn)技術(shù)推廣工作內(nèi)容：開展日常漁業(yè)科技服務(wù)、指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，推廣水產(chǎn)養(yǎng)殖新品種、新技術(shù)、新模式，發(fā)展鱖魚、鱸魚、黃顙魚等特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖和智能化漁業(yè)，實施養(yǎng)殖尾水綜合治理示范點建設(shè)，大力發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)升級版，強化漁業(yè)品牌戰(zhàn)略，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興與生態(tài)環(huán)保的雙贏。2、申請理由及政策依據(jù)：陽新是水產(chǎn)大縣，水產(chǎn)業(yè)占全縣大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟總產(chǎn)值的30%以上。推動水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，引進(jìn)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)、新模式，開展科技指導(dǎo)與服務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益的雙贏，是踐行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重大舉措。 | |||||||||||||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動情況 | 2021年開展水產(chǎn)技術(shù)推廣工作經(jīng)費30萬元；2022年開展水產(chǎn)技術(shù)推廣與科技服務(wù)指導(dǎo)工作資金35.0512萬元；2022年開展水產(chǎn)技術(shù)推廣與科技服務(wù)指導(dǎo)工作預(yù)算資金55萬元。 | |||||||||||||||||
項目支出明細(xì)預(yù)算 | 項目支出明細(xì) | 金額 | ||||||||||||||||
1、漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)推廣日常經(jīng)費 | 9 | |||||||||||||||||
2、打印發(fā)放科普資料、組織科普活動和科技培訓(xùn)等費用 | 10 | |||||||||||||||||
3、其他突發(fā)事件工作經(jīng)費、其他費用 | 14 | |||||||||||||||||
4、下鄉(xiāng)檢查費用 | 14 | |||||||||||||||||
合?????????????????計 | 47 | |||||||||||||||||
測算依據(jù)及說明 | 根據(jù)2021年、2022年開展水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣與科技服務(wù)指導(dǎo)工作經(jīng)費使用情況測算。 | |||||||||||||||||
項目績效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||
開展日常漁業(yè)科技服務(wù)、指導(dǎo)和培訓(xùn)，做好日常相關(guān)工作。 | 開展日常漁業(yè)科技服務(wù)、指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，推廣水產(chǎn)養(yǎng)殖新品種、新技術(shù)、新模式，發(fā)展鱖魚、鱸魚、黃顙魚等特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖和智能化漁業(yè)，實施養(yǎng)殖尾水綜合治理示范點建設(shè)，大力發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)升級版，強化漁業(yè)品牌戰(zhàn)略，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興與生態(tài)環(huán)保的雙贏。 | |||||||||||||||||
項 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||||||||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | |||||||||||||||||
社會成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 技術(shù)推廣輻射面積 | 12萬畝 | |||||||||||||||
下鄉(xiāng)次數(shù) | 126次 | |||||||||||||||||
組織培訓(xùn)次數(shù) | 12次 | |||||||||||||||||
打印科普資料份數(shù) | 2000份 | |||||||||||||||||
培訓(xùn)人次 | 800人 | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)水平 | 提升 | ||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成年限 | 1年 | ||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 水產(chǎn)品養(yǎng)殖收益 | 提高 | |||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 水產(chǎn)品養(yǎng)殖帶動就業(yè)率 | 提高 | ||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖水平 | 提高 | ||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 扶持對象滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||
附2-1 | ||||||||||||||||||
項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||||||||
（本表在項目庫審核階段報送） | ||||||||||||||||||
申報單位(蓋章）： | 單位：萬元 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心2023年漁業(yè)“三新”技術(shù)推廣發(fā)展經(jīng)費 | |||||||||||||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 漁業(yè)“三新”技術(shù)推廣發(fā)展經(jīng)費 | 一級部門名稱 | 陽新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||||||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目√ | 新增項目□ | ||||||||||||||||
項目分類 | 常年性項目√ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||||||||||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標(biāo)類—— | 特定目標(biāo)類—— | |||||||||||||||
項目總預(yù)算 | 15 | 項目當(dāng)年預(yù)算 | 15 | |||||||||||||||
項目資金來源 | 資金總額 | 15 | ||||||||||||||||
公共預(yù)算財政撥款 | ||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||
其中：使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||||||
支出功能類科目 | 類： | 款： | 項： | |||||||||||||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 1、主要內(nèi)容：推廣魚類特色養(yǎng)殖新品種、新技術(shù)、新模式。 | |||||||||||||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動情況 | 2021年預(yù)算漁業(yè)“三新”推廣資金10萬元；2022年預(yù)算漁業(yè)“三新”推廣資金15萬元；2023年計劃持續(xù)開展“三新”推廣資金15萬元。 | |||||||||||||||||
項目支出明細(xì)預(yù)算 | 項目支出明細(xì) | 金額 | ||||||||||||||||
1、對發(fā)展水產(chǎn)“三新”技術(shù)成績突出的村級集體、國有養(yǎng)殖場進(jìn)行扶持 | 15 | |||||||||||||||||
合?????????????????計 | 15 | |||||||||||||||||
測算依據(jù)及說明 | 根據(jù)2021年、2022年“三新”技術(shù)推廣發(fā)展特色水產(chǎn)品生態(tài)養(yǎng)殖工作經(jīng)費測算。 | |||||||||||||||||
項目績效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||
對發(fā)展水產(chǎn)“三新”技術(shù)推廣生態(tài)養(yǎng)殖成績突出的村集體或國有養(yǎng)殖場開展技術(shù)幫扶、科技指導(dǎo)和資金扶持。扶持對象5-10個，扶持水產(chǎn)“三新”生態(tài)養(yǎng)殖面積500-2000畝。 | 對水產(chǎn)“三新”技術(shù)推廣生態(tài)養(yǎng)殖成績突出的村集體或國有養(yǎng)殖場開展技術(shù)幫扶、科技指導(dǎo)和資金扶持。扶持對象5-10個，扶持水產(chǎn)“三新”生態(tài)養(yǎng)殖面積500-2000畝。畝利潤3000元以上，帶動周邊養(yǎng)殖戶發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖5000畝以上，助力產(chǎn)業(yè)振興、漁戶增收。 | |||||||||||||||||
項 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||||||||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 總投資成本 | 15萬元 | |||||||||||||||
社會成本指標(biāo) | 指導(dǎo)、服務(wù)、扶持單個主體投入成本 | 1-3萬元 | ||||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 扶持水產(chǎn)三新生態(tài)養(yǎng)殖面積 | ≥500畝 | |||||||||||||||
扶持村集體個數(shù) | ≥5個 | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 扶持對象養(yǎng)殖技能變化 | 提升 | ||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 按時完成年限 | 1年 | ||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 水產(chǎn)產(chǎn)出純利潤 | 增加 | |||||||||||||||
社會效益指標(biāo) | 帶動新增就業(yè)人數(shù) | ≥10人 | ||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 扶持養(yǎng)殖區(qū)的廢棄物回收率 | 100% | ||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 扶持對象滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||
九、其他需要說明的情況
2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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