?????????2023年陽(yáng)新縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心

??單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1、參與實(shí)施重大動(dòng)物疫病防控和撲滅計(jì)劃

2、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、血吸蟲(chóng)病及寄生蟲(chóng)病防治工作

3、負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室管理工作?

4、負(fù)責(zé)種畜禽管理、保護(hù)和利用畜禽遺傳資源

5、負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣體系建設(shè)、科技教育、科技攻關(guān)和職業(yè)技能鑒定的管理

6、負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)市場(chǎng)信息管理和統(tǒng)計(jì)、宣傳工作

7、負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)

8、對(duì)鎮(zhèn)（區(qū)）畜牧獸醫(yī)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)

9、完成上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心是二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心、技術(shù)推廣站、辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編1人、事業(yè)編59人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為1178.7萬(wàn)元，比上年增加379.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。收入變化原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中本年收入包括一般公共預(yù)算1178.7萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0?萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入?0?萬(wàn)元、附屬單位上繳收入?0?萬(wàn)元、其他收入?0?萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算?0?萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算?0?萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?0?萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金?0?萬(wàn)元、單位資金?0?萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出1178.7萬(wàn)元，比上年增加379.3?萬(wàn)元，增長(zhǎng)32 %。支出變化原因：人員支出增加?。其中：基本支出1138.7?萬(wàn)元、項(xiàng)目支出40?萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出?0?萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出?0?萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0?萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為48萬(wàn)元，比上年減少3.2萬(wàn)元，降低?6?%。支出變化原因：人員退休減少。 其中辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、差旅費(fèi)6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.35萬(wàn)元、福利費(fèi)6.96萬(wàn)元其他交通費(fèi)用4.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.51萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0?萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)??0??萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)??0??萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）安排

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算??0??萬(wàn)元，與上年持平。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元。服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算?????0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元。?

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公用房1604平方米，專用房屋0平方米，土地面積650平方米；

2、通用設(shè)備：22.16萬(wàn)元

3、專用設(shè)備：0萬(wàn)元

4、文物和陳列品：0萬(wàn)元

5、圖書(shū)、檔案：0萬(wàn)元

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：0萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

九、其他需要說(shuō)明的情況

??（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

??1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

??2?、政府采購(gòu)情況為空，主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲](méi)有政府采購(gòu)計(jì)劃；

??3、本單位無(wú)三公支出，因此相關(guān)表格為空。

??4、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

?(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

?????無(wú)

?

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。