目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣特產(chǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)果、茶、苧麻、藥材、桑蠶、糖、煙、雜等其他經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)，科技推廣應(yīng)用，并參與制訂發(fā)展計(jì)劃；

2.組織特產(chǎn)生產(chǎn)物資的供應(yīng)，依據(jù)市場(chǎng)需求，搞好特產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化工作；

3.負(fù)責(zé)特產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作，并組織實(shí)施；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣特產(chǎn)服務(wù)中心為陽(yáng)新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)預(yù)算單位，由 0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)綜合股、果茶股、麻桑股、藥雜股?等4個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣特產(chǎn)服務(wù)中心；

公益二類事業(yè)單位0?個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為476.7萬(wàn)元，比上年減少10.4萬(wàn)元,減少2%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款476.7萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：人員減少，預(yù)算收入減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算476.7萬(wàn)元，比上年減少10.4萬(wàn)元，減少2%。其中：基本支出476.7萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出476.7萬(wàn)元，占本年支出100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少10.4萬(wàn)元，主要是人員減少，預(yù)算支出減少；

（2）?2024年項(xiàng)目支出比上年減少0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋簾o(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

3. 2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為23.47萬(wàn)元，與上年相比減少2.38萬(wàn)元，減少9%。減少原因主要是：一是人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)10萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi) ??0.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元, 福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.01萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是單位嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元， 比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是單位嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少增加0萬(wàn)元，減少0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少0萬(wàn)元，減少了0%。減少的主要原因：?jiǎn)挝粺o(wú)納入政府采購(gòu)預(yù)算資金。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

因本單位原有辦公樓已移交機(jī)關(guān)事業(yè)管理局，現(xiàn)有辦公樓為租賃性質(zhì)，故本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，表8政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無(wú)項(xiàng)目支出情況，表9項(xiàng)目支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

3.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況，表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。