目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)是：

1.擬定種植業(yè)、特產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村能源等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；

2.貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的有效配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；參與涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等政策規(guī)定；參與有關(guān)涉農(nóng)地方性法規(guī)的制定；

3.擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，協(xié)助主管部門指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展；

4.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。參與研究有關(guān)農(nóng)業(yè)資金、信貸、物資的計(jì)劃分配和管理；

5.承擔(dān)農(nóng)村改廁和農(nóng)村能源建設(shè)責(zé)任；

6.指導(dǎo)全縣國(guó)有農(nóng)墾企業(yè)改革、土地流轉(zhuǎn)及其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門的一級(jí)預(yù)算單位，由1個(gè)行政單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、財(cái)務(wù)股、政工股等4個(gè)機(jī)構(gòu)。

行政單位1個(gè)。分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；

公益一類事業(yè)單位0個(gè)。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為807.6萬(wàn)元，比上年增加154萬(wàn)元,增加24%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款807.6萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：新招錄兩人；工資及保險(xiǎn)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算807.6萬(wàn)元，比上年增加154萬(wàn)元，增加24%。其中：基本支出807.6萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出807.6萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加154萬(wàn)元，主要是新招錄兩人；工資及保險(xiǎn)增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋簾o(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為56.38萬(wàn)元，與上年相比增加6萬(wàn)元，增加10%。增加原因主要是：一是新招錄兩人；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)6萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.53萬(wàn)元,福利費(fèi)3.34萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)15.79萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.72萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額5.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是單位嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%。增加的主要原因：?jiǎn)挝粺o(wú)納入政府采購(gòu)預(yù)算資金。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。通用設(shè)備：18.2786萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位無(wú)重大項(xiàng)目

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，表8政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無(wú)項(xiàng)目支出情況，表9項(xiàng)目支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。