陽新縣特產(chǎn)中心2023年部門整體支出績效自評報(bào)告

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2023年陽新縣特產(chǎn)服務(wù)中心部門整體支出2459.65萬元，其中基本支出：853.8萬元，項(xiàng)目支出1605.85萬元，??

主要用于：

1.全年發(fā)展防凍設(shè)施100畝、物理防凍1000畝；

2.全年發(fā)展水肥一體化設(shè)施200畝；

3.完成建設(shè)水果示范園5個(gè)、茶葉示范園2個(gè)、中藥材示范園1個(gè)。

按照縣委、縣政府關(guān)于“五個(gè)一”特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)工作安排，在全縣大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，助推鄉(xiāng)村振興。

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

項(xiàng)目資金在由陽新縣特產(chǎn)中心負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總資金1605.85萬元，其中：茶葉苗木獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目483萬元，柑橘苗采購項(xiàng)目311.85萬元，水果產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目295萬元，茶葉產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目271萬元，特產(chǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范工作項(xiàng)目145萬元，陽新縣智慧果園(愛媛28)建設(shè)項(xiàng)目100萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

1、成本指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：采購柑橘苗、茶葉苗等，嚴(yán)格按照政府采購流程招投標(biāo)，水果、茶葉產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目已完成，一號文項(xiàng)目資金已完成，未超額。

（2）社會(huì)成本指標(biāo)：未對社會(huì)發(fā)展造成負(fù)面影響。

（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：未對生態(tài)環(huán)境造成負(fù)面影響。

2、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo):

1.全年發(fā)展防凍設(shè)施100畝、物理防凍1000畝；

2.全年發(fā)展水肥一體化設(shè)施200畝；

3.完成建設(shè)水果示范園5個(gè)、茶葉示范園2個(gè)、中藥材示范園1個(gè)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：

柑橘苗、茶葉苗栽種成活率均達(dá)到90%以上，項(xiàng)目資金使用準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。

3、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）社會(huì)效益指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)脫貧戶超過1000戶，戶均增收0.2萬元以上。

（2）生態(tài)效益指標(biāo)：柑橘、茶葉均為綠色植物，對生態(tài)環(huán)境友好。

（3）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：脫貧戶滿意度達(dá)95%以上。

三、績效目標(biāo)的偏離原因和下一步改進(jìn)措施

項(xiàng)目總體目標(biāo)基本完成，由于項(xiàng)目實(shí)施時(shí)根據(jù)實(shí)際情況有部分地方存在變更的情況，資金使用準(zhǔn)確率未達(dá)到100%，下一步將根據(jù)實(shí)際情況更好地制定項(xiàng)目實(shí)施方案，提高資金使用準(zhǔn)確率。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

為了順利開展績效自評工作，項(xiàng)目實(shí)施單位縣特產(chǎn)服務(wù)中心成立了財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由特產(chǎn)服務(wù)中心主任胡育新任組長，成員賀文杰、陳志剛、余曉華。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督管理、實(shí)施評價(jià)，確保項(xiàng)目績效自評工作圓滿完成。考核組將重點(diǎn)考評資金的到位情況、績效指標(biāo)的完成情況和項(xiàng)目執(zhí)行的成效情況。將自評結(jié)果隨單位年度預(yù)算和決算向社會(huì)公開，接受社會(huì)群眾監(jiān)督。

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陽新縣特產(chǎn)服務(wù)中心

2024年3月25日