目?錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1、宣傳城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策法規(guī)，貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作方針、政策。

2、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)核定、個(gè)人賬戶(hù)管理、待遇支付、基金管理、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、統(tǒng)計(jì)管理、內(nèi)控稽核、宣傳咨詢(xún)、舉報(bào)受理等工作。

3、負(fù)責(zé)全縣村主職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、村副職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、建立和管理個(gè)人賬戶(hù)、待遇審核及發(fā)放、稽核等工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)（區(qū)）人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、建立和管理個(gè)人賬戶(hù)、待遇審核及發(fā)放、稽核等工作。

6、做好上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心為陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，公益一類(lèi)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、基金核定股、信息管理股、待遇支付股、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)股、稽核股等6個(gè)股室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為195.70萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元,增加0.2%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款195.7萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：職業(yè)年金列入預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算195.70萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元，增加0.2%。其中：基本支出167.20萬(wàn)元，占總支出的85.44%；項(xiàng)目支出28.5萬(wàn)元,占總支出的14.56%。本年支出構(gòu)成為：人員類(lèi)支出155.21萬(wàn)元，占本年支出92.83%；公用經(jīng)費(fèi)支出11.99萬(wàn)元，占本年支出7.17%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加0.4萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金列入預(yù)算；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，與上年一致。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為11.99萬(wàn)元，與上年相比增加2.39萬(wàn)元，增加24.90%。增加原因主要是：一是公用經(jīng)費(fèi)增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3.76萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.99萬(wàn)元,福利費(fèi)1.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.69萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增加）0%。主要是我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%，其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：0

通用設(shè)備：2.38萬(wàn)元

專(zhuān)用設(shè)備：0

文物和陳列品：0

圖書(shū)、檔案：0

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：11.05萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位項(xiàng)目圍繞2024年度目標(biāo)開(kāi)展。主要是城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

整體目標(biāo)：著力推動(dòng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)享盡享。加強(qiáng)政策宣傳力度，提升居民參保意識(shí)；健全待遇調(diào)整機(jī)制，提高居民養(yǎng)老保障；扎實(shí)推進(jìn)社保幫扶，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；強(qiáng)化居保政策落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)制度銜接。

年度目標(biāo)：堅(jiān)持“民生為本、優(yōu)化服務(wù)”工作理念，著力在居民參保率、社保幫扶、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、退捕漁民安置保障、村集體補(bǔ)助、被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等重點(diǎn)工作上謀求突破。狠抓保費(fèi)征繳，助推目標(biāo)任務(wù)達(dá)標(biāo)；狠抓政策落實(shí)，確保制度有效銜接；狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控，夯實(shí)社保基金安全；狠抓到齡審批，保障待遇足額發(fā)放；狠抓失地保險(xiǎn)，維護(hù)補(bǔ)償對(duì)象權(quán)益。

績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額28.5萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響；2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：參加城居保人數(shù)大于等于503559人、城居保享待人數(shù)大于等于92993人、印刷宣傳資料份數(shù)大于等于9.5萬(wàn)份；（2）質(zhì)量指標(biāo)：城居保參保率大于等于96%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：推動(dòng)全民參保、全縣城居保事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（2）社會(huì)效益指標(biāo)：群眾參保、待遇享受的方便程度；4.滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度大于等于95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此表格為空；

3.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)基金收支情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出