目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局單位主要職責(zé)是：

陽(yáng)新縣人力資源社會(huì)保障局部門單位主要職責(zé)，根據(jù)《陽(yáng)新縣機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共陽(yáng)新縣委、陽(yáng)新縣人民政府關(guān)于陽(yáng)新縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》，縣人力資源和社會(huì)保障局為縣政府工作部門，為正科級(jí)。其主要職責(zé)是：

1.擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；

2.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系?；

3.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；

4.綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員，擬定全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；

5.負(fù)責(zé)全縣社保基金預(yù)測(cè)、預(yù)警和信息引導(dǎo)；

6.綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員，擬定全縣人才工作總體目標(biāo)，參與人才管理；

7.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；

8.貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策；

9.承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）為陽(yáng)新縣人力資源社會(huì)保障部門的二級(jí)預(yù)算單位，由1個(gè)行政單位及5個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、基金規(guī)劃與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股、勞動(dòng)關(guān)系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、行政審批服務(wù)股、工傷保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)黨委政工股、離退休干部股等11個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位6個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣人力資源社會(huì)保障局（本級(jí)）、陽(yáng)新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心、陽(yáng)新縣鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)中心、陽(yáng)新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為2463.6萬(wàn)元，比上年減少219.1萬(wàn)元,減少8%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款2463.6萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入減少原因：2024年末機(jī)構(gòu)改革，中心預(yù)算人數(shù)從33人減少至5人。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算2463.6萬(wàn)元，比上年減少219.1萬(wàn)元,減少8%。其中：基本支出2331.1萬(wàn)元，占總支出的95%；項(xiàng)目支出132.5萬(wàn)元,占總支出的5%。本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出2463.6萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少219.1萬(wàn)元，主要是2024年末機(jī)構(gòu)改革，中心預(yù)算人數(shù)從33人減少至5人，相應(yīng)的支出減少。項(xiàng)目支出包含四個(gè)項(xiàng)目，主要用于保障各單位工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等方面。（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋?025年無(wú)項(xiàng)目支出增加，與2024年一致。

3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為165.87萬(wàn)元，與上年相比減少8.35萬(wàn)元，減少5%。減少原因主要是：一是由于2024年末機(jī)構(gòu)改革，中心預(yù)算人數(shù)從33人減少至5人，相應(yīng)的支出減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)77.38萬(wàn)元，水費(fèi)1.9萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.38萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11.16萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.13萬(wàn)元,福利費(fèi)7.51萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)22.72萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15.6萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額11.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，增加3%。與2024年預(yù)算一致，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)11.16萬(wàn)元，比上年增加0.36萬(wàn)元，增加3%。2025年新增1家二級(jí)預(yù)算單位，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算新增0.36萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%。增加的主要原因：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是0支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積13990平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：2789.06萬(wàn)元

通用設(shè)備：478套，價(jià)值237.05萬(wàn)元

專用設(shè)備：5套，價(jià)值68.48萬(wàn)元

文物和陳列品：0萬(wàn)元

圖書(shū)、檔案：0萬(wàn)元

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：1000（個(gè)/套），價(jià)值234.19萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位項(xiàng)目圍繞2025年度目標(biāo)開(kāi)展，主要包括：

陽(yáng)新縣人力資源社會(huì)保障局（本級(jí)）：

一是對(duì)人事培訓(xùn)的工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)職稱認(rèn)定，人才培訓(xùn)服務(wù)工作。

整體目標(biāo)：為社會(huì)培養(yǎng)輸送技術(shù)類人才。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：參加職稱認(rèn)定人數(shù)大于等于500人、參加培訓(xùn)人數(shù)大于等于3000人、文印文件份數(shù)大于等于3500份；（2）質(zhì)量指標(biāo)：初級(jí)職稱認(rèn)定率大于等于85%，完成人才培訓(xùn)率大于等于85%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：人才培養(yǎng)有待所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

二是結(jié)算中心經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

整體目標(biāo) ：確保人社系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行通暢。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)使用戶數(shù)大于等于23家；（2）質(zhì)量指標(biāo)：信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升，系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額6萬(wàn)元；2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

三是金保工程工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)。

整體目標(biāo)：確保信息系統(tǒng)通暢，更好服務(wù)群眾。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)軟件使用戶數(shù)大于等于4家；（2）質(zhì)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)覆蓋率達(dá)到100%，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元；2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

四是勞動(dòng)仲裁辦案工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)及時(shí)有效解決勞動(dòng)者與用人單位之間的矛盾，依法維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益 。

整體目標(biāo):解決勞動(dòng)者與用人單位之間的矛盾糾紛。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：案件立案次數(shù)大于等于206件，案件辦結(jié)次數(shù)大于等于183件；（2）質(zhì)量指標(biāo)：案件立案率達(dá)到100%，案件結(jié)案次數(shù)大于等于90%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額8萬(wàn)元；2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：行政效率有所提升，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

陽(yáng)新縣人力資源鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)中心：2025年度無(wú)項(xiàng)目支出。

陽(yáng)新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

本單位項(xiàng)目圍繞2025年度目標(biāo)開(kāi)展。主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作。

整體目標(biāo)：把穩(wěn)就業(yè)保民生放在突出位置，聚焦主責(zé)主業(yè)突出做好脫貧勞動(dòng)力、失業(yè)人員、高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，深入實(shí)施減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)各項(xiàng)措施，不斷加大重點(diǎn)群體幫扶和就業(yè)服務(wù)力度，助推脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接，助企紓困應(yīng)變克難。

年度目標(biāo)：聚焦主責(zé)主業(yè)，拓寬就業(yè)供需渠道；依托經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加就業(yè)，提升就業(yè)內(nèi)生動(dòng)力；落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；加大就業(yè)援助力度，做好失業(yè)人員失業(yè)保障；深入推進(jìn)資智回陽(yáng)工程，吸引高校畢業(yè)生回陽(yáng)就業(yè)；壓實(shí)各類助企紓困措施，穩(wěn)市場(chǎng)主體穩(wěn)下半年就業(yè)大局。

績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額60萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：服務(wù)脫貧勞動(dòng)力人數(shù)大于等于45900人、就業(yè)經(jīng)辦系統(tǒng)服務(wù)量大于等于27000人次、就業(yè)信息平臺(tái)求職招聘信息發(fā)布數(shù)量大于等于120篇；（2）質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)服務(wù)實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù)占服務(wù)人數(shù)比率大于等于65%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：新增就業(yè)人數(shù)大于等于10000人（2）社會(huì)效益指標(biāo)：零就業(yè)家庭幫扶率大于等于100%；4.滿意度指標(biāo)：公共就業(yè)服務(wù)滿意度大于等于96%。

陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心

本單位項(xiàng)目圍繞2025年度目標(biāo)開(kāi)展。主要是城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。整體目標(biāo)：著力推動(dòng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)享盡享。加強(qiáng)政策宣傳力度，提升居民參保意識(shí)；健全待遇調(diào)整機(jī)制，提高居民養(yǎng)老保障；扎實(shí)推進(jìn)社保幫扶，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；強(qiáng)化居保政策落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)制度銜接。年度目標(biāo)：1:加大宣傳力度，提升居民參保意識(shí)。為確保2025年度征繳目標(biāo)任務(wù)如期完成，我中心著力在政策宣傳方面下功夫，不斷提升居民參保意識(shí)。2:強(qiáng)化政策落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)制度銜接。為穩(wěn)步推進(jìn)我縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作持續(xù)、健康發(fā)展，確保相關(guān)政策及時(shí)惠及萬(wàn)民，根據(jù) 上級(jí)文件精神，結(jié)合縣情，精心組織，積極做好前期籌備工作，穩(wěn)步推進(jìn)政策銜接與落實(shí)。3:規(guī)范待遇發(fā)放，加強(qiáng)暫停人員管理。為保障城鄉(xiāng)居民切身利益不受侵害，堅(jiān)持“環(huán)節(jié)從簡(jiǎn)、辦理從快”原則，實(shí)行三級(jí)審批制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序，限定業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，著力做好到齡享受待遇人員資格審查審批及暫停發(fā)放兩年以上核查清理等相關(guān)工作。4：狠抓稽核排查，夯實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)防控。今年，為進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理工作，防控和堵塞基金管理漏洞，嚴(yán)厲打擊貪污、欺詐騙取社保基金違法行為，維護(hù)我縣社保基金安全運(yùn)行，緊密結(jié)合社保基金管理鞏固提升行動(dòng)，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，規(guī)范權(quán)限管控，優(yōu)化經(jīng)辦流程，積極開(kāi)展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作。5：配合抓好征繳，助推職能目標(biāo)落實(shí)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)是省政府縣域經(jīng)濟(jì)考核的重要內(nèi)容之一，做好參（續(xù)）保繳費(fèi)工作是鞏固制度全覆蓋成果，也是推動(dòng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)深入健康發(fā)展的重點(diǎn)。6：推進(jìn)失地保險(xiǎn)，保障補(bǔ)償對(duì)象權(quán)益。為推進(jìn)我縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，充分發(fā)揮被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用，嚴(yán)格按照上級(jí)主管部門工作要求，加強(qiáng)落實(shí)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)正常補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范經(jīng)辦程序，嚴(yán)格執(zhí)行“先保后征”工作流程，切實(shí)保障被征地農(nóng)民的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。7：申創(chuàng)省級(jí)試點(diǎn)，助力提升養(yǎng)老待遇。扎實(shí)推進(jìn)村級(jí)集體補(bǔ)助試點(diǎn)工作，全面摸底，主動(dòng)服務(wù)，成功將白楊村申報(bào)為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)集體補(bǔ)助省級(jí)試點(diǎn)村。績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額28.5萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響；2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：參加城居保人數(shù)大于等于505523人、城居保享待人數(shù)大于等107080人、印刷宣傳資料份數(shù)大于等于9.5萬(wàn)份；（2）質(zhì)量指標(biāo)：城居保參保率大于等于96%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo):保障城鄉(xiāng)居民老年基本生活,有助于解決廣大城鄉(xiāng)居民最關(guān)注、最迫切的養(yǎng)老問(wèn)題，提高人民生活的幸福感；4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

陽(yáng)新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心

1.養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移接續(xù)工作費(fèi)用，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)局養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。 整體目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)局養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。年度目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)局養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。 績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額10萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響；2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移寄信數(shù)10000；（2）質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：保障轉(zhuǎn)移郵寄工作的順利進(jìn)行（2）社會(huì)效益指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移服務(wù)能力有所提升；4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于98%。 2.退休人員生存認(rèn)證工作費(fèi)用，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員生存認(rèn)證工作正常運(yùn)行整體目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員生存認(rèn)證工作正常運(yùn)行年度目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員生存認(rèn)證工作正常運(yùn)行，確保退休工資正常發(fā)放。 績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額10萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響；2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：退休人員生存認(rèn)證次數(shù)400；（2）質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：保障養(yǎng)老基金的安全。（2）社會(huì)效益指標(biāo)：退休人員生存認(rèn)證服務(wù)能力有所提升；4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于98%。

陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心：2025年度無(wú)項(xiàng)目支出。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1.本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此表格為空；

3.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)基金收支情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。