目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣人力資源社會(huì)保障局單位主要職責(zé)是：

1.??擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策?；

2.??負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系?；

3.?統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；

4.綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員，擬定全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；

5.負(fù)責(zé)全縣社保基金預(yù)測(cè)、預(yù)警和信息引導(dǎo)；

6.綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員，擬定全縣人才工作總體目標(biāo)，參與人才管理；

7. 負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；

8.貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策；

9.承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項(xiàng) 。????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣人力資源社會(huì)保障局（本級(jí)）為陽(yáng)新縣人力資源社會(huì)保障部門的二級(jí)預(yù)算單位，由1個(gè)行政單位及5個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、基金規(guī)劃與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股、勞動(dòng)關(guān)系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、行政審批服務(wù)股、工傷保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)黨委政工股、離退休干部股等11個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位 5 個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心、 陽(yáng)新縣鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)中心 ?、陽(yáng)新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為1358.6萬(wàn)元，比上年增加350.7萬(wàn)元,增加35%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款1358.6萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：2024年末機(jī)構(gòu)改革，2025年調(diào)進(jìn)21人，新增2人 。

收入增加原因：2024年末機(jī)構(gòu)改革，2025年調(diào)進(jìn)21人，新增2人 。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算1358.6萬(wàn)元，比上年增加350.7萬(wàn)元,增加35%。其中：基本支出1334.6萬(wàn)元，占總支出的 98%；項(xiàng)目支出24萬(wàn)元,占總支出的 2 %。本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出1358.6萬(wàn)元，占本年支出 100%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加350.7萬(wàn)元，主要是2024年末機(jī)構(gòu)改革，2025年調(diào)進(jìn)21人，新增2人及正常晉升增資相應(yīng)的支出增加。項(xiàng)目支出包含四個(gè)項(xiàng)目，主要用于保障局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等方面。

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加 0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋?025年無(wú)項(xiàng)目支出增加，與2024年一致。

3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為109.83萬(wàn)元，與上年相比增加?26.64?萬(wàn)元，增加24%?。增加原因主要是：一是由于人員增加預(yù)算調(diào)增；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi) 55.32萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi) 0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi) 0?萬(wàn)元，差旅費(fèi) 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0?萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi) 0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.38?萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.5?萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi) 0?萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0?萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.13萬(wàn)元, 福利費(fèi) 7.51?萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0?萬(wàn)元，其他交通費(fèi)19.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0.78萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 7.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0萬(wàn)元，減少 0?%。與2024年預(yù)算一致，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi) 7.8萬(wàn)元， 比上年減少 0?萬(wàn)元，減少 0?%。 與2024年預(yù)算一致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0?萬(wàn)元，比上年減少 0?萬(wàn)元，減少 0?%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0?萬(wàn)元，減少 0?%， 主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元，比上年度增加?0?萬(wàn)元，增加了?0??%。增加的主要原因：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)?0?支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，主要是?0?支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是?0?支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積7300平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0?，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：1245.36萬(wàn)元????????

通用設(shè)備：95套，價(jià)值32.97萬(wàn)元?????

專用設(shè)備：5套?，價(jià)值68.48萬(wàn)元???

文物和陳列品：0???????

圖書、檔案：0?????

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：279 （個(gè)/套），價(jià)值 21.79萬(wàn)元????

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位項(xiàng)目圍繞2025年度目標(biāo)開展，主要包括：

一是.對(duì)人事培訓(xùn)的工作經(jīng)費(fèi) ，負(fù)責(zé)職稱認(rèn)定，人才培訓(xùn)服務(wù)工作。

整體目標(biāo)：為社會(huì)培養(yǎng)輸送技術(shù)類人才。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：參加職稱認(rèn)定人數(shù)大于等于500人、參加培訓(xùn)人數(shù)大于等于3000人、文印文件份數(shù)大于等于3500份；（2）質(zhì)量指標(biāo)：初級(jí)職稱認(rèn)定率大于等于85%，完成人才培訓(xùn)率大于等于85%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：人才培養(yǎng)有待所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

二、結(jié)算中心經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

整體目標(biāo) ：確保人社系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行通暢。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)使用戶數(shù)大于等于23家；（2）質(zhì)量指標(biāo)：信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升，系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額6萬(wàn)元；2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

三、金保工程工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)。

整體目標(biāo)：確保信息系統(tǒng)通暢，更好服務(wù)群眾。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)軟件使用戶數(shù)大于等于4家；（2）質(zhì)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)覆蓋率達(dá)到100%，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元；2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

四、勞動(dòng)仲裁辦案工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)及時(shí)有效解決勞動(dòng)者與用人單位之間的矛盾，依法維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益 。

整體目標(biāo):解決勞動(dòng)者與用人單位之間的矛盾糾紛。

績(jī)效指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：案件立案次數(shù)大于等于206件，案件辦結(jié)次數(shù)大于等于183件；（2）質(zhì)量指標(biāo)：案件立案率達(dá)到100%，案件結(jié)案次數(shù)大于等于90%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算金額8萬(wàn)元；2.效益指標(biāo)（1）社會(huì)效益指標(biāo)：行政效率有所提升，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益有所提升；3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此表格為空；

3. 本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)基金收支情況 ，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。