目 錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.?參與研究我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的改革，發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

2.?根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)申報(bào)、登記制度，負(fù)責(zé)建立我縣所有參保單位和職工個(gè)人基本資料檔案并核準(zhǔn)單位和職工個(gè)人參加養(yǎng)老保險(xiǎn)的有關(guān)情況；

3.?根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料，負(fù)責(zé)我縣國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金的政繳并協(xié)助地稅部門征收企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金；

4.?負(fù)責(zé)建立和登記養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理臺(tái)賬、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶，登記個(gè)人賬戶利息、 個(gè)人賬戶變更情況和養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)，對(duì)單位各類基本養(yǎng)老保險(xiǎn)報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析以及上報(bào)；

5.?負(fù)責(zé)按時(shí)足額發(fā)放參保單位離退休人員的工資及有關(guān)待遇；

6.? 負(fù)責(zé)建立全縣離退休人員、死亡離退休人員和遺屬檔案。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心（本級(jí)）為陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局部門的二級(jí)（一級(jí)）預(yù)算單位， 由? 0?個(gè)參公管理事業(yè)單位及?個(gè)公益類事業(yè)單位

合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)股 、職業(yè)年金股、 企業(yè)核定股 、企業(yè)待遇審核股、企業(yè)待遇發(fā)放股、風(fēng)險(xiǎn)防控股、? 基金財(cái)務(wù)股、信息統(tǒng)計(jì)股、工傷保險(xiǎn)股 、等10?個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0?個(gè)。

公益一類事業(yè)單位0個(gè)。

公益二類事業(yè)單位?0? 個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025 年本年收入預(yù)算為434.80?萬(wàn)元， 比上年減少48.2?萬(wàn)元,減少11.08?%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款? 48.2? 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入 0?萬(wàn)元，其他收入?0?萬(wàn)元。

收入減少原因：人員調(diào)動(dòng)減少了人員工資金額? 。

2.預(yù)算支出情況：2025 年本年支出預(yù)算 434.80?萬(wàn)元，比上年減少 48.2? 萬(wàn)元， 減少 11.08?%。其中：基本支出?414.80 萬(wàn)元， 占總支出的 95.40?%；項(xiàng)目支出 20?萬(wàn)元, 占總支出的4.60?%。本年支出構(gòu)成為：基本? 支出 414.? 80?萬(wàn)元， 占本年支出95.40%；? 項(xiàng)目支出20萬(wàn)元， 占本年支出4.60? ?%。

支出減少原因：（1）2025 年基本支出比上年減少48.2萬(wàn)元，主要是人員調(diào)動(dòng)減少人員工資金額支出；

（2） 2025 年項(xiàng)目支出比上年增加 0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋?025 年無(wú)項(xiàng)目支出增加，與 2024 年一致 。

3. 2025 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為? 22.58?萬(wàn)元，與上年相比減少2.52?萬(wàn)元，減少11.16? ? ?%。減少原因主要是：一是員減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)8.10?萬(wàn)元，印刷費(fèi)0?萬(wàn)元，水費(fèi)?0.5?萬(wàn)元，電費(fèi) 5?萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.60?萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)? 0?萬(wàn)元，差旅費(fèi)1?萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)? 0? 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0?萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)?0? 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)?0?萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)? ?0?萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)? ?0?萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)?0?萬(wàn)元, 福利費(fèi)?0?萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)? ?0?萬(wàn)元，其他交通費(fèi)?0.66?萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 6.72?萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025 年“三公 ”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0?萬(wàn)元， 比上年預(yù)算減少?0?萬(wàn)元，減 少? 0? %。主要是無(wú)“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0? 萬(wàn)元， 比上年減少0? 萬(wàn)元，減少0? %。 主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)? 0?萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，減少 0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0? 萬(wàn)元， 比上年減少0?萬(wàn)元，減少 0%， 主要原因是 進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元，比上年度增加?0?萬(wàn)元，增加了?0? %。增加的主要原因： 無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)?0? 支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元，主要是無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排支出； 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算? 0?萬(wàn)元，主要是無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025 年占有房屋面積 0?平方米 ， 大型專用設(shè)備數(shù)量為 0?，現(xiàn)有公務(wù)用車 0 輛。土地、房屋及構(gòu)筑物：? 0 ? 通用設(shè)備： 219 套，價(jià)值 784021 元??專用設(shè)備：?0??文物和陳列品：?0??圖書、檔案： 0??家具、用具、裝具及動(dòng)植物： 232? （個(gè)/套），價(jià)值 242890 元?。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

陽(yáng)新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心

1.養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移接續(xù)工作費(fèi)用，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)局養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

整體目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)局養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

年度目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)局養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的順利開展。

績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額 10 萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì) 社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響；2.產(chǎn)出 指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移寄信數(shù) 10000；（2）質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率 100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：

完成時(shí)間 12 個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：保障轉(zhuǎn)移郵寄工作的順利進(jìn)行（2）社會(huì)效益指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移服務(wù)能力有所提升；4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于98%。

2.退休人員生存認(rèn)證工作費(fèi)用，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員生存認(rèn)證工作正常運(yùn)行

整體目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員生存認(rèn)證工作正常運(yùn)行

年度目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員生存認(rèn)證工作正常運(yùn)行，確保退休工資正常發(fā)放。

績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額 10 萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響；2.產(chǎn)出 指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：退休人員生存認(rèn)證次數(shù) 400；（2）質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率 100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間 12 個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：保障養(yǎng)老基金的安全。（2）社會(huì)效益指標(biāo)：退休人員生存認(rèn)證服務(wù)能力有所提升；4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于98%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一） 對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本中心無(wú)“三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出，因此表格為空；

2．本中心無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公 ”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境） 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入 ”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。