目  錄

第一部分:部門(mén)基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分: 部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

陽(yáng)新縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算

一、部概況

（一）主要職責(zé)

1、起草司法行政工作的地方規(guī)范性文件和縣政府規(guī)定草案。

2、組織并指導(dǎo)全縣各行業(yè)的法制宣傳、依法治理和對(duì)外法制宣傳。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4、監(jiān)督管理全縣的法律援助工作。

5、指導(dǎo)監(jiān)督管理全縣基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。

6、指導(dǎo)監(jiān)督全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)全縣非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

7、指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全縣司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的登記管理、注冊(cè)申報(bào)工作。

8、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的法制調(diào)研和執(zhí)法監(jiān)督工作。   

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣司法局部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位預(yù)算組成。期中行政單位（事業(yè)單位）0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位0個(gè)。

二、部門(mén)20120年部門(mén)預(yù)算表

陽(yáng)新縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算表　　

表一  陽(yáng)新縣司法局2020年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣司法局2020年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣司法局2020年支出預(yù)算總表

表四  陽(yáng)新縣司法局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣司法局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣司法局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣司法局2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽(yáng)新縣司法局2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是872.5萬(wàn)元，陽(yáng)新縣司法局2020年度本級(jí)預(yù)算總收入1088萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1088萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   萬(wàn)元。比2019年增加215.5萬(wàn)元。主要原因是                       工資福利及項(xiàng)目增加。陽(yáng)新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1088萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出1088萬(wàn)元。其中：基本支出955萬(wàn)元、項(xiàng)目支出133萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。比2019年減少（增加）0萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是1088萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì)1088萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1088萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1088萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì)1088萬(wàn)元，其中：基本支出955萬(wàn)元，占88%；項(xiàng)目支出133萬(wàn)元，占12%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

陽(yáng)新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入1088萬(wàn)元，陽(yáng)新縣司法局本級(jí)財(cái)政撥款收入1088萬(wàn)元，比2019年相比增加215.5萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算1088萬(wàn)元，比2019年相比增加215.5萬(wàn)元。主要原因是人員工資福利、社會(huì)保障費(fèi)、項(xiàng)目款上調(diào)。

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣司法局2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出1088萬(wàn)元，2020年部門(mén)本級(jí)預(yù)算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1088萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0%

二、公共安全支出類(lèi)1088萬(wàn)元，占本年支出100 %

三、教育支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0%

四、科學(xué)技術(shù)類(lèi) 0萬(wàn)元，占本年支出0 %

五、文化體育與傳媒支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0%

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0 %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0 %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0 %

十一、交通運(yùn)輸支出類(lèi)0 萬(wàn)元，占本年支出0 %

十二、資源勘探信息支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0 %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出955萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)828萬(wàn)元，包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi) 127萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  10.07萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)5.57萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)1輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次79個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)826人，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少2.8%。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣司法局政府性基金支出0萬(wàn)元.

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1788.37萬(wàn)元。房屋建筑面積為8896.36平方米，其中：辦公用房 3396.36 平方米，專(zhuān)用房屋5500平方米；土地面積為8658  平方米；機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為 1輛，價(jià)值 23.59 萬(wàn)元，其中：小轎車(chē) 1 輛，大中型車(chē)輛 0 輛，其他車(chē)輛 0 輛；大型專(zhuān)用設(shè)備  0 萬(wàn)元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2020年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

（十一）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2020年部門(mén)預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)  0 萬(wàn)元，包括：貨物類(lèi)  0萬(wàn)元，工程類(lèi)0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi) 0萬(wàn)元，其他類(lèi)0萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。 

（十二）關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明情況說(shuō)明

   機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)  127  萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)   10 萬(wàn)元、印刷費(fèi)  0   萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)   0  萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)  0   萬(wàn)元、水費(fèi)     2萬(wàn)元、電費(fèi)    8 萬(wàn)元、郵電費(fèi)   6  萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)    0 萬(wàn)元、差旅費(fèi)  8 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)   0  萬(wàn)元、維修費(fèi)  10  萬(wàn)元、租賃費(fèi)  0   萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)  1.4   萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)  4.1 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)   5.6  萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)   0  萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)   0  萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)  3.6  萬(wàn)元、福利費(fèi)   6.8  萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   4.5 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用  0  萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  57  萬(wàn)元、其他資本性支出  0   萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣陽(yáng)新縣司法局服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣司法局用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣司法局廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專(zhuān)家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣司法局用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣司法局用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣司法局用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。