目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

2、負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)重要地方規(guī)范性文件草案；承辦全國人大常委會(huì)、國務(wù)院及所屬部門，省人大常委會(huì)、省政府、市政府的法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見的工作，并受縣政府委托提出修改意見和建議；承辦各部門報(bào)送縣政府的地方規(guī)范性文件草案的審查工作；承擔(dān)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的解釋、清理、編纂工作；承擔(dān)縣政府地方規(guī)范性文件報(bào)送備案、各鎮(zhèn)區(qū)政府及縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作和廉潔性評估工作；承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作；承擔(dān)縣政府簽署的法律文件的審查工作；承擔(dān)縣政府政務(wù)信息公開法制審查工作；對縣政府重要民商事合同、協(xié)議進(jìn)行合法性審查，為縣政府政務(wù)商務(wù)活動(dòng)提供法律服務(wù)；組織或參與縣人大、縣政府統(tǒng)一部署的法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的檢查活動(dòng)；組織開展政府法制宣傳培訓(xùn)、理論研究和經(jīng)驗(yàn)交流，開展政府法制咨詢服務(wù)。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作；負(fù)責(zé)縣政府行政栽決的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。

4、負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；監(jiān)督、檢查法律、法規(guī)、規(guī)章和縣政府規(guī)范性文件執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)縣直行政執(zhí)法單位在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中的矛盾和爭議；對各鎮(zhèn)區(qū)政府和縣政府部門的行政執(zhí)法活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督、檢查；承辦縣直行政單位執(zhí)法主體資格審核登記和行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格管理。

5、擔(dān)任縣政府法律顧問，對全縣政府法律顧問工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

6、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任；負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)全縣調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作，組織指導(dǎo)全縣人民監(jiān)督員選任管理工作；指導(dǎo)全縣司法所建設(shè)工作。

7、指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

8、負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

9、負(fù)責(zé)擬訂全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督全局系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

11、負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和直屬單位干部人事工作。

12、完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

13、職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能深化“放管服”改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府深化“互聯(lián)網(wǎng)＋放管服”改革“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”的工作要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，創(chuàng)新監(jiān)管方式，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，推動(dòng)全縣公共法律服務(wù)實(shí)體、熱線、網(wǎng)絡(luò)三大平合融合發(fā)展，推進(jìn)基本公共法律服務(wù)均等化、便民化，提高政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣司法局是一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法治調(diào)研督察股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股（縣政府法律顧問室）、社區(qū)矯正管理辦公室、科技信息股、政治處。陽新縣司法局單位性質(zhì)為行政單位。公益一類事業(yè)單位?2個(gè)，分別為：陽新縣司法局駐溫州法律援助服務(wù)中心、陽新縣法律援助中心；公益二類事業(yè)單位?1 個(gè)：陽新縣公證處。人員編制構(gòu)成：行政編64人、事業(yè)編?8人、工勤編?1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為1800.6萬元，比上年增加540.6萬元，增長42.9%。收入變化原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中本年收入包括一般公共預(yù)算1800.6萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出1800.6萬元，比上年增加540.6萬元，增長42.9%。支出變化原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出1551.8萬元、項(xiàng)目支出248.8萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為219.1萬元，比上年增加28.58萬元，增長15%。支出變化原因：人員增加，相應(yīng)的其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加。其中辦公費(fèi)13.45萬元、印刷費(fèi)15萬元、?郵電費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)?8萬元、電費(fèi)14萬元、水費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.75萬元、維護(hù)費(fèi)20萬元、勞務(wù)費(fèi)15萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.91萬元、福利費(fèi)8.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)42.88萬元，其他商品和服務(wù)支出44.6萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9.25萬元，比上年減少0.25萬元，降低2.63%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)4.75萬元，比上年減少0.25萬元，降低5%。支出變化原因：嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年0減少0萬元，0降低0%。支出變化原因：公務(wù)用車數(shù)量無變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，0降低0%。支出變化原因：公務(wù)用車數(shù)量無變化。

4.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年0減少0萬元，降低0%。支出變化原因：無因公出國出（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算49.72萬元，比上年增加49.72?????萬元，增長100%。支出變化原因：2022年才開始納入政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算7萬元，包括?復(fù)印紙、視頻監(jiān)控設(shè)備；服務(wù)類政府采購預(yù)算42.72萬元，包括?其他印刷服務(wù)、記賬服務(wù)、其他法律服務(wù)?；工程類政府采購預(yù)算0萬元，包括???????????????。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：占有房屋面積3500平方米，賬面凈值1131.81萬元；

2、通用設(shè)備：349（個(gè)、臺(tái)、輛等），賬面凈值126.73萬元；

3、專用設(shè)備：無

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：351（個(gè)、套），賬面凈值43.54萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“辦案經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是為履行司法行政職能、辦理案件和開展業(yè)務(wù)工作支出的工作經(jīng)費(fèi)，2023年預(yù)算安排?73萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：加強(qiáng)社會(huì)主義法治文化建設(shè)，保障司法行政正常運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：法律援助案件數(shù)量≥800個(gè)，法律援助合格案件補(bǔ)貼率100%，調(diào)解糾紛案件≥3000起，調(diào)解糾紛案件成功率≥98.5%，社區(qū)矯正監(jiān)管對象≥300人，社區(qū)矯正對象監(jiān)管率100%，普法宣傳≥30場次。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%。效益指標(biāo)：司法成本降低，發(fā)揮第一道防線作用，公民合法權(quán)益得以保障，實(shí)現(xiàn)法制平等。

2.“法律援助經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是用于宣傳法律援助及提供法律援助的律師值班補(bǔ)貼等開支2023年預(yù)算?10萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：維護(hù)法律援助工作的正常開展。產(chǎn)出指標(biāo)：律師值班天數(shù)≥200天，律師值班率100%；案件受理及時(shí)率100%。滿意度指標(biāo)：援助對象滿意度≥95%。效益指標(biāo)：特殊人群及弱勢群體經(jīng)濟(jì)損失減少效果顯著，公民合法權(quán)益得以保障。

3.“駐溫州法律援助中心經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是駐溫州法律援助中心對陽新外出溫州打工人員開展法律援助工作經(jīng)費(fèi)。2023?年預(yù)算5萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：服務(wù)陽新外出溫州打工人員，確保外出打工人員中的特殊人群的合法權(quán)益，為其提供無償?shù)姆稍?wù)。產(chǎn)出指標(biāo)：外駐工作站點(diǎn)1個(gè)，駐外工作站點(diǎn)好評率100%。滿意度指標(biāo)：援助對象滿意度≥95%。效益指標(biāo)：公民合法權(quán)益得以保障，發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)效果顯著。

4.“人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是依法進(jìn)行調(diào)解，發(fā)放人民調(diào)解委員會(huì)工作補(bǔ)助等。2023?年預(yù)算10萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：保障我縣人民調(diào)解工作順利開展，確保糾紛調(diào)解合格率達(dá)到98.5%及以上。產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)解糾紛案件個(gè)數(shù)≥3000起，調(diào)解糾紛案件成功率≥98.5%。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%。效益指標(biāo)：政府、群眾經(jīng)濟(jì)糾紛成本減少效果顯著，保證社會(huì)安全穩(wěn)定。

5.“社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是社區(qū)服刑人員的管理、突發(fā)事件處置，對社區(qū)服刑人員的組織集中教育、心理矯正等。2023?年預(yù)算40萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：對我縣社區(qū)矯正人員進(jìn)行監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)評估，組織集中學(xué)習(xí)、心理矯正、社區(qū)服務(wù)等。產(chǎn)出指標(biāo)：社區(qū)矯正監(jiān)管對象≥300人，社區(qū)矯正對象監(jiān)管率100%。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%。效益指標(biāo)：社區(qū)矯正人員重新犯罪減少效果顯著，居民安全感增加。

6.“公益崗補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是用于扶貧公益性崗位補(bǔ)貼，對司法工作人員不足的補(bǔ)充，充分發(fā)揮司法行政職能作用。2023年預(yù)算42.8萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：解決貧困戶就業(yè)困難，鞏固穩(wěn)定脫貧任務(wù)，保障補(bǔ)充人員工資。產(chǎn)出指標(biāo)：公益崗位8人，補(bǔ)貼發(fā)放率100%，政府雇員6人，工資發(fā)放率100%。滿意度指標(biāo)：援助對象滿意度≥95%。效益指標(biāo)：提高貧困戶收入，助力扶貧成果，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

7.“普法經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是推進(jìn)普法宣傳，建立完善普法宣傳長效機(jī)制。2023?年預(yù)算23萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：加強(qiáng)社會(huì)主義法治文化建設(shè)，全民普法、全民守法，全面推進(jìn)新形勢下的普法依法治理工作。產(chǎn)出指標(biāo)：普法考試2次，考試合格率≥96%，法制宣傳≥30次。滿意度指標(biāo)：群眾對普法工作滿意度≥95%。效益指標(biāo)：法治宣傳力度加強(qiáng)，群眾法律意識(shí)提高。

8.“刑滿釋放人員生活過渡安置費(fèi)用”主要內(nèi)容是用于刑滿釋放人員過渡期生活安置補(bǔ)貼費(fèi)用。2023年預(yù)算45萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：體現(xiàn)政府人文關(guān)懷，促進(jìn)社會(huì)安全穩(wěn)定，構(gòu)建和和諧社會(huì)。產(chǎn)出指標(biāo)：刑滿釋放人數(shù)≥ 500 人，按刑釋時(shí)間及時(shí)發(fā)放生活補(bǔ)貼。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%。效益指標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建法制社會(huì)，體現(xiàn)政府人文關(guān)懷，有效保障刑滿釋放釋人員過渡期生活。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。