水利和湖泊局2022年部門預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施。按照縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

4.實施水資源保護(hù)工作。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。實施飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，實施地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策措施，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.實施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，指導(dǎo)實施地方配套工程建設(shè)，組織有關(guān)工程驗收工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作。組織實施有關(guān)重點水土保持項目的實施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.開展水利科技、信息化和對外交流合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依據(jù)國家水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展水利行業(yè)對外交流合作工作。

13.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御等極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。

14.負(fù)責(zé)全縣湖泊的綜合管理、保護(hù)、治理和監(jiān)督，擬定湖泊管理的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)編制湖泊管理和保護(hù)綜合規(guī)劃并監(jiān)督實施。

15.貫徹落實黨中央、國務(wù)院以及省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于全面推行河湖長制的精神；負(fù)責(zé)全面推行河湖長制的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

16.完成上級交辦的其他事項。

17.職能轉(zhuǎn)變。縣水利和湖泊局要切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣水利和湖泊局部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個下屬單位預(yù)算組成，其中行政單位??1??個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位??0??個，全額撥款事業(yè)單位?0?個，差額撥款事業(yè)單位2個。

內(nèi)設(shè)股室13個，分別為：辦公室、財務(wù)股、河道堤防股、水政水資源股、水旱災(zāi)害防御股、移民股、建設(shè)監(jiān)督股、政工股、離退休干部股、飲水安全工程建設(shè)服務(wù)中心、河湖長制工作股、湖泊水庫股、農(nóng)村水利水電股。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：陽新縣水政監(jiān)察大隊、陽新縣水土保持監(jiān)督站。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽新縣水利和湖泊局2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是?3662.7?萬元，其中：財政撥款收入?3662.7萬元、事業(yè)收入???0 ?萬元、經(jīng)營收入??0 ?萬元、其他收入??0 ??萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額??0 ??萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余???0 ?萬元。2022年預(yù)算總收入比2021年減少??31.7?萬元，減少1%，與上年基本持平。

2.預(yù)算支出情況：陽新縣水利和湖泊局2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是??3662.7 ?萬元，本級預(yù)算總支出???2847 ?萬元，其中：基本支出??627.84 ??萬元，比上年增加135.94元，增加27.6%，主要原因是人員變動。項目支出??2219.16萬元，比上年增加2150.66萬元，主要原因是項目增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余???0 ?萬元。2022年預(yù)算總支出比2021年減少?31.7萬元，減少1%，與上年基本持平。

3.本級2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

部門預(yù)算匯總公用經(jīng)費(fèi)??333.83??萬元，比上年增加259.19萬元，主要原因是去年兩個下屬單位水政監(jiān)察大隊、水土保持中心未與本級預(yù)算匯總，上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算只包含本級經(jīng)費(fèi)。其中辦公費(fèi)?15.9??萬元、印刷費(fèi)???3??萬元、咨詢費(fèi)0.5??萬元、手續(xù)費(fèi)?0.5萬元、水費(fèi)?3.7??萬元、電費(fèi)?19.1??萬元、郵電費(fèi)??5.5 ??萬元、差旅費(fèi)?6.5???萬元、因公出國（境）費(fèi)???0 ?萬元、維修費(fèi)??5.6萬元、租賃費(fèi)?3?萬元、勞務(wù)費(fèi)?192.09??萬元、工會經(jīng)費(fèi)??15.42?萬元、福利費(fèi)??9.89???萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?4.5?萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）?21.22??萬元、其他商品和服務(wù)支出?27.41?萬元。　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

????2022年部門預(yù)算匯總“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出4.5萬元。比上年減少19.48萬元，主要原因為一是壓減了公務(wù)用車開支；二是去年購置公務(wù)用車一輛。

????1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待；

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少1.5萬元，減少25%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，比上年減少17.98萬元，主要原因是本年沒有新增公務(wù)用車。公務(wù)用車保有數(shù)1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，比上年減少1.5萬元，減少25%，主要原因是壓減開支。

????3.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要因為單位無因公出國（境）安排。?

???

六、政府采購預(yù)算安排情況

根按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計??57297.8萬元，包括：貨物類???626.1???萬元，工程類??54272??萬元，服務(wù)類??2399.7萬元，其他類?0?萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

????我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為?1184.57??萬元。房屋建筑面積為?5988平方米，其中：辦公用房???1300 ??平方米，專用房屋??0 ???平方米；土地面積為???7999.67 ??平方米；機(jī)動車實有數(shù)為???1?輛，價值?17.98?萬元，其中：小轎車??1??輛，大中型車輛?????0 ??輛，其他車輛?????0 ??輛；大型專用設(shè)備??29.62 ????萬元；通用設(shè)備???296.44?萬元，其中：電腦?99?臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)???43臺,傳真機(jī)?4?臺，彩電?10??臺，空調(diào)??84 ?臺；家具用具??50.83??萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

??我單位2022年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

????本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;?

???十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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水利和湖泊局2022年本級預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施。按照縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

4.實施水資源保護(hù)工作。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。實施飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，實施地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策措施，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.實施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，指導(dǎo)實施地方配套工程建設(shè)，組織有關(guān)工程驗收工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作。組織實施有關(guān)重點水土保持項目的實施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.開展水利科技、信息化和對外交流合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依據(jù)國家水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展水利行業(yè)對外交流合作工作。

13.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御等極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。

14.負(fù)責(zé)全縣湖泊的綜合管理、保護(hù)、治理和監(jiān)督，擬定湖泊管理的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)編制湖泊管理和保護(hù)綜合規(guī)劃并監(jiān)督實施。

15.貫徹落實黨中央、國務(wù)院以及省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于全面推行河湖長制的精神；負(fù)責(zé)全面推行河湖長制的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

16.完成上級交辦的其他事項。

17.職能轉(zhuǎn)變。縣水利和湖泊局要切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣水利和湖泊局部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個下屬單位預(yù)算組成，其中行政單位??1??個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位??0??個，全額撥款事業(yè)單位?0?個，差額撥款事業(yè)單位2個。

內(nèi)設(shè)股室13個，分別為：辦公室、財務(wù)股、河道堤防股、水政水資源股、水旱災(zāi)害防御股、移民股、建設(shè)監(jiān)督股、政工股、離退休干部股、飲水安全工程建設(shè)服務(wù)中心、河湖長制工作股、湖泊水庫股、農(nóng)村水利水電股。部門人員構(gòu)成：本單位人員合計??119 ?人，其中在職??47 ?人，離退休????72人；在職人員編制情況：全額財撥編制??45 ?人、包干（差額）編制??0 ??人、自籌編制??2 ?人。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：陽新縣水政監(jiān)察大隊、陽新縣水土保持監(jiān)督站。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽新縣水利和湖泊局2022年度本級預(yù)算總收入???2847 ?萬元，比2021年減少??597.3?萬元，降低20%，主要原因是?下屬二級單位陽新縣水土保持中心和陽新縣水政監(jiān)察大隊獨立財政預(yù)算?。其中：財政撥款收入?2847萬元、事業(yè)收入???0 ?萬元、經(jīng)營收入??0 ?萬元、其他收入??0 ??萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額??0 ??萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余???0 ?萬元。

2.預(yù)算支出情況：陽新縣水利和湖泊局2022年度本級預(yù)算總支出???2847 ?萬元，比2021年減少?597.3萬元，降低20%。主要原因是下屬二級單位陽新縣水土保持中心和陽新縣水政監(jiān)察大隊獨立財政預(yù)算。其中：基本支出??627.84 ??萬元，比上年增加135.94元，增加27.6%，主要原因是人員變動。項目支出??2219.16萬元，比上年增加2150.66萬元，主要原因是項目增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余???0 ?萬元。

3.本級2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)??81.22 ?萬元，比上年增加6.58萬元，增加8.8%，主要原因是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中辦公費(fèi)?6.5?萬元、咨詢費(fèi)??0.5 ??萬元、手續(xù)費(fèi)??0.5?萬元、水費(fèi)??3 ??萬元、電費(fèi)?14.5?萬元、郵電費(fèi)??5.5 ??萬元、、差旅費(fèi)??0.5 ??萬元、、維修費(fèi)??3 ??萬元、培訓(xùn)費(fèi)???0.5 ?萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)??3.5 ??萬元、工會經(jīng)費(fèi)??7.55 ??萬元、福利費(fèi)??5.06 ??萬元、、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）??19.9 ??萬元、其他商品和服務(wù)支出??14.72 ?萬元、。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年持平，原因為單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)規(guī)模，分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減情況。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減情況。

3、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因為無因公出國（境）安排，無增 減情況。

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減情況。

?

六、政府采購預(yù)算安排情況

根按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計57297.8萬元，包括：貨物類???626.1???萬元，工程類???54272????萬元，服務(wù)類2399.7萬元，其他類??0??萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為??1078.48 ??萬元。房屋建筑面積為?5988平方米，其中：辦公用房???1300 ??平方米，專用房屋??0 ???平方米；土地面積為???7999.67 ??平方米；機(jī)動車實有數(shù)為???0 ????輛，價值????0 ???萬元，其中：小轎車???0 ????輛，大中型車輛?????0 ??輛，其他車輛?????0 ??輛；大型專用設(shè)備??29.62 ????萬元；通用設(shè)備???244.08 ???萬元，其中：電腦??65 ??臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)????27 ?臺,傳真機(jī)??2 ???臺，彩電??7 ???臺，空調(diào)???64 ?臺；家具用具???32.88 ????萬元，其中：辦公桌椅15.3萬元，會議桌0.8萬元，沙發(fā)8.5萬元，立柜1.83萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

備注：我單位2022年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

???1、本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;

???2、本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。