?陽新縣水政監(jiān)察大隊(duì)2022年

預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、全面宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國水法》、《長江河道采砂管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)和政策。

2、依法保護(hù)水資源、水域、水工程和其他水工程設(shè)施，維護(hù)正常水事秩序。

3、加強(qiáng)對長江河道陽新段采砂的統(tǒng)一規(guī)劃和科學(xué)管理，負(fù)責(zé)實(shí)施采砂許可制度。

4、嚴(yán)厲打擊非法采砂行為，負(fù)責(zé)對非法采砂行為實(shí)施處罰。

5、嚴(yán)查長江河道管理范圍內(nèi)銷售、收購沒有合法來源砂石憑證的砂石。

6、加強(qiáng)與公安、交通、海事等部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和配合，共同維護(hù)長江河道的河勢穩(wěn)定，確保防洪和航運(yùn)安全。

7、接受同級水行政主管部門的委托，依法對水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)水事案件、水事糾紛的查處和調(diào)解工作，參與水事行政案件的復(fù)議與應(yīng)訴。

8、加強(qiáng)水政監(jiān)察隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，負(fù)責(zé)對水政監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。

9、負(fù)責(zé)與司法部門及其他行政機(jī)關(guān)的聯(lián)系，協(xié)調(diào)好水利部門與其他部門在行政執(zhí)法中的關(guān)系。

10、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察的檔案管理及執(zhí)法的配置、使用、管理工作。

11、受局機(jī)關(guān)委托，征收事業(yè)性規(guī)費(fèi)等有關(guān)事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣水政監(jiān)察大隊(duì)屬陽新縣水利和湖泊局的二級預(yù)算單位，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位1個(gè),內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是：規(guī)費(fèi)征收科、水政監(jiān)察科、富河采砂管理科、長江采砂管理科、辦公室。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：陽新縣水政監(jiān)察大隊(duì)2022年度本級預(yù)算總收入542.4萬元，本級預(yù)算總收入542.4萬元，比2021年增加21.4萬元，增加?4%，其中：財(cái)政撥款收入111.4萬元、事業(yè)收入431萬元。收入增加主要原因是人員增加。

????2、預(yù)算支出情況：陽新縣水政監(jiān)察大隊(duì)2022年單位預(yù)算總支出是542.4萬元，本級預(yù)算總支出542.4萬元，比2021年增加21.4萬元，增加4%。其中：基本支出502.4萬元、項(xiàng)目支出40萬元。支出增加主要原因是人員增加。

3、本級2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)179.82萬元：包括辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)2.6萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)138.89元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.12萬元、福利費(fèi)3.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出 9.62萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額?4.5萬元，比上年預(yù)算減少?19.48萬元，減少比例?81.23%?，主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，分別如下：

????1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是我單位無公務(wù)接待；

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少1.5萬元，減少25%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，比上年減少17.98萬元；公務(wù)用車保有數(shù)1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，比上年減少1.5萬元，減少25%；主要原因?yàn)閴簻p了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，且本年無公務(wù)用車購置支出。

????3.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少0萬元，減少0?%，主要因?yàn)閱挝粺o因公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元，包括貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為73.1萬元。其中：機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為1輛，價(jià)值17.98萬元，其中：小轎車1輛；大型專用設(shè)備17.81萬元；通用設(shè)備28.77萬元，其中：電腦19臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)10臺,傳真機(jī)2臺，彩電3臺，空調(diào)13臺；家具用具8.54萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

???2022年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他需要說明的情況

?????????1、本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;

???2、政府采購情況為空,主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲]有政府采購計(jì)劃。

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??十、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。