2023年陽新縣水利和湖泊局部門預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按照縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.實(shí)施水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。實(shí)施飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，實(shí)施地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策措施，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.實(shí)施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，指導(dǎo)實(shí)施地方配套工程建設(shè)，組織有關(guān)工程驗(yàn)收工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施有關(guān)重點(diǎn)水土保持項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.開展水利科技、信息化和對(duì)外交流合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依據(jù)國家水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展水利行業(yè)對(duì)外交流合作工作。

13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御等極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。

14.負(fù)責(zé)全縣湖泊的綜合管理、保護(hù)、治理和監(jiān)督，擬定湖泊管理的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)編制湖泊管理和保護(hù)綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

15.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院以及省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于全面推行河湖長制的精神；負(fù)責(zé)全面推行河湖長制的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

16.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

17.職能轉(zhuǎn)變。縣水利和湖泊局要切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣水利和湖泊局是一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、河道堤防股、水政水資源股、水旱災(zāi)害防御股、移民股、建設(shè)監(jiān)督股、政工股、離退休干部股、飲水安全工程建設(shè)服務(wù)中心、河湖長制工作股、湖泊水庫股、農(nóng)村水利水電股。陽新縣水利和湖泊局單位性質(zhì)為行政單位，部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)下屬單位預(yù)算組成，分別為：陽新縣水政監(jiān)察大隊(duì)、陽新縣水土保持監(jiān)督站。

人員編制構(gòu)成：行政編22人、事業(yè)編70人、工勤編2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為5189.8萬元，比上年增加1527.1萬元，增長41.6%。收入變化原因：事業(yè)編制人員績效工資及年度考核獎(jiǎng)納入了2023年財(cái)政預(yù)算。其中本年收入包括一般公共預(yù)算5189.8萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金?????萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出5189.8萬元，比上年增加1198萬元，增長41.6%。支出變化原因：事業(yè)編制人員績效工資及年度考核獎(jiǎng)納入了2023年財(cái)政預(yù)算。其中：基本支出2460.75萬元、項(xiàng)目支出2729.05萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0?萬元、上繳上級(jí)支出0萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為291.85萬元，比上年增加58.02萬元，增加17.3%。支出變化原因：依據(jù)部門運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。其中辦公費(fèi)?10.1?萬元、印刷費(fèi)?4?萬元、水費(fèi)?5.98?萬元、電費(fèi)?18.12?萬元、郵電費(fèi)??6??萬元、差旅費(fèi)?6.5???萬元、因公出國（境）費(fèi)?0 ?萬元、維修費(fèi)?4.4萬元、租賃費(fèi)?3?萬元、會(huì)議費(fèi)1萬、接待費(fèi)5萬、勞務(wù)費(fèi)?267.29?萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)??11.09?萬元、福利費(fèi)?6.37??萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）?17.99??萬元、其他商品和服務(wù)支出?25.02?萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額5萬元，比上年增加0.5萬元，增長10%。支出變化原因：壓減開支。

分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年增加5萬元，增加100%，支出變化原因：上年度未將招待費(fèi)單獨(dú)列入預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平。公務(wù)用車保有量1臺(tái)（水政）。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少4.5萬元，減少100%，支出變化原因：壓減開支。

4.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，支出變化原因：單位無因公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算?24879.3萬元，比上年減少32418.5萬元，降低56.6%。支出變化原因：工程類政府采購減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算156萬元，包括山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目服務(wù)器、小型水庫雨水情及大壩安全監(jiān)測設(shè)備、太陽能充電控制器等；服務(wù)類政府采購預(yù)算1458.3萬元，包括?工程設(shè)計(jì)服務(wù)、驗(yàn)收服務(wù)、飲水安全維修養(yǎng)護(hù)、河湖健康評(píng)價(jià)服務(wù)、山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)等；工程類政府采購預(yù)算23265萬元，包括病險(xiǎn)頭頂塘整治工程、小青山水庫加固工程、補(bǔ)短板城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)業(yè)稅價(jià)改革工程等。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：土地7999.67平方米，價(jià)值??65.37?萬元；房屋面積???5988???平方米，價(jià)值??771.9????萬元，其中辦公用房????1300??平方米。

2、通用設(shè)備：159（個(gè)/件），價(jià)值207.11萬元

3、專用設(shè)備：217?（個(gè)/件），價(jià)值?83.28萬元

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：?312（個(gè)/套），價(jià)值 ?42.97?萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

我單位2023年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2023年陽新縣水利和湖泊局單位本級(jí)預(yù)算公開情況說明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按照縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.實(shí)施水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。實(shí)施飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，實(shí)施地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策措施，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.實(shí)施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，指導(dǎo)實(shí)施地方配套工程建設(shè)，組織有關(guān)工程驗(yàn)收工作。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施有關(guān)重點(diǎn)水土保持項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.開展水利科技、信息化和對(duì)外交流合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依據(jù)國家水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展水利行業(yè)對(duì)外交流合作工作。

13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御等極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。

14.負(fù)責(zé)全縣湖泊的綜合管理、保護(hù)、治理和監(jiān)督，擬定湖泊管理的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)編制湖泊管理和保護(hù)綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

15.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院以及省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于全面推行河湖長制的精神；負(fù)責(zé)全面推行河湖長制的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

16.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

17.職能轉(zhuǎn)變。縣水利和湖泊局要切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣水利和湖泊局是一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、河道堤防股、水政水資源股、水旱災(zāi)害防御股、移民股、建設(shè)監(jiān)督股、政工股、離退休干部股、飲水安全工程建設(shè)服務(wù)中心、河湖長制工作股、湖泊水庫股、農(nóng)村水利水電股。陽新縣水利和湖泊局單位性質(zhì)為行政單位。人員編制構(gòu)成：行政編22人、事業(yè)編18人、工勤編2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為4045萬元，比上年增加1198萬元，增長42%。收入變化原因：事業(yè)編制人員績效工資及年度考核獎(jiǎng)納入了2023年財(cái)政預(yù)算。其中本年收入包括一般公共預(yù)算4045萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出4045萬元，比上年增加1198萬元，增長42%。支出變化原因：事業(yè)編制人員績效工資及年度考核獎(jiǎng)納入了2023年財(cái)政預(yù)算。其中：基本支出1381萬元、項(xiàng)目支出2664萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0?????萬元、上繳上級(jí)支出0萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為73.52萬元，比上年減少?7.7萬元，降低9.4%。支出變化原因：?壓減開支?。其中辦公費(fèi)??3.5???萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)??5.28???萬元、電費(fèi)???13.52??萬元、郵電費(fèi)6萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)??0.5?萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、被裝購置費(fèi)??0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.36萬元、福利費(fèi)4.87萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）16.67萬元、其他商品和服務(wù)支出?5.82萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額5萬元，比上年增加5萬元，增長100%。支出變化原因：上年度未將招待費(fèi)列入預(yù)算。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年增加5萬元，增加100%，支出變化原因：上年度未將招待費(fèi)單獨(dú)列入預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。公務(wù)用車保有數(shù)0輛。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平。

4.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，支出變化原因：單位無因公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算?24879.3萬元，比上年減少32418.5萬元，降低56.6%。支出變化原因：工程類政府采購減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算156萬元，包括山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目服務(wù)器、小型水庫雨水情及大壩安全監(jiān)測設(shè)備、太陽能充電控制器等；服務(wù)類政府采購預(yù)算1458.3萬元，包括?工程設(shè)計(jì)服務(wù)、驗(yàn)收服務(wù)、飲水安全維修養(yǎng)護(hù)、河湖健康評(píng)價(jià)服務(wù)、山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)等；工程類政府采購預(yù)算23265萬元，包括病險(xiǎn)頭頂塘整治工程、小青山水庫加固工程、補(bǔ)短板城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)業(yè)稅價(jià)改革工程等。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：土地7999.67平方米，價(jià)值??65.37?萬元；房屋面積?5988平方米，價(jià)值??771.9萬元，其中辦公用房?1300平方米。

2、通用設(shè)備：159（個(gè)/件），價(jià)值207.11萬元

3、專用設(shè)備：139??（個(gè)/件），價(jià)值 ?29.62?萬元

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：?195?（個(gè)/套），價(jià)值 ?29.02?萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

我單位2023年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。