目錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)?

1、?宣傳、貫徹執(zhí)行《水土保持法》及相關(guān)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣水土保持工作及研究制定水土保持規(guī)劃，并組織實(shí)施；

2、?負(fù)責(zé)全縣水土保持項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)督、監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批、監(jiān)督實(shí)施以及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作；

3、負(fù)責(zé)查處違反水土保持法律、法規(guī)的行為，調(diào)解水土流失防治糾紛，依法征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)；

4、負(fù)責(zé)水土流失治理工程的行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收工作；

5、組織開(kāi)展水土保持宣傳教育、科學(xué)研究、人才培訓(xùn)、技術(shù)推廣與咨詢(xún)服務(wù)工作；

6、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣?水土保持服務(wù)中心是二級(jí)?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、業(yè)務(wù)股、?預(yù)防監(jiān)督股?、工會(huì)辦公室。陽(yáng)新縣水土保持服務(wù)中心?單位性質(zhì)為?事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編??0???人、事業(yè)編??17??人、工勤編???0???人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?348.2?萬(wàn)元，比上年增加?74.9??萬(wàn)元，增長(zhǎng)?21.5?%。收入變化原因：?人員類(lèi)薪資新增績(jī)效獎(jiǎng)金以及年度考核獎(jiǎng)金，并且納入預(yù)算口徑，預(yù)算增加?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算??348.2???萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算??0???萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??0??萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金???0??萬(wàn)元、事業(yè)收入??0???萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入??0???萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入??0???萬(wàn)元、附屬單位上繳收入??0???萬(wàn)元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算???0??萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算???0??萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算???0??萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金??0???萬(wàn)元、單位資金???0??萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?348.2?萬(wàn)元，比上年增加?74.9?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?21.5??%。支出變化原因：?人員類(lèi)薪資新增績(jī)效獎(jiǎng)金以及年度考核獎(jiǎng)金，?并且納入預(yù)算口徑，預(yù)算增加?。其中：基本支出??323.15????萬(wàn)元、項(xiàng)目支出??25.05???萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出??0???萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出??0???萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0???萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?101.24?萬(wàn)元，比上年增加28.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)?39????%。支出變化原因：?將部分人員支出納入勞務(wù)費(fèi)預(yù)算口徑?。?其中辦公費(fèi)?4.6?萬(wàn)元、印刷費(fèi)??1??萬(wàn)元、?水費(fèi)?0.4?萬(wàn)元、電費(fèi)?2?萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼）?0.66?萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出?9.66?萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)?78.29?萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?2.73?萬(wàn)元、福利費(fèi)?1.5萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額???0???萬(wàn)元，與上年持平,原因?yàn)椋簢?yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)??0??萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)???0?萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)保有數(shù)0輛。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)??0??萬(wàn)元，與上年持平。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)??0?萬(wàn)元，比上年減少??0??萬(wàn)元，減少0%，原因?yàn)閱挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算???0???萬(wàn)元，與上年持平。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算??0??萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算??0?萬(wàn)元；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：

2、通用設(shè)備：235886.00元

3、專(zhuān)用設(shè)備：

4、文物和陳列品：

5、圖書(shū)、檔案：

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：94097.00元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2023年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：?

無(wú)。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān) 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。