目錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

?陽(yáng)新縣水利和湖泊局主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水

資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.?按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出全縣水利固定

資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按照縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.實(shí)施水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。實(shí)施飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，實(shí)施地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策措施，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.實(shí)施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利

基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

7.?指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行

管理，指導(dǎo)實(shí)施地方配套工程建設(shè)，組織有關(guān)工程驗(yàn)收工作。

8.?負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失

的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施有關(guān)重點(diǎn)水土保持項(xiàng)目的實(shí)施。

9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.開展水利科技、信息化和對(duì)外交流合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依據(jù)國(guó)家水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展水利行業(yè)對(duì)外交流合作工作。

13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御等極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。

14.負(fù)責(zé)全縣湖泊的綜合管理、保護(hù)、治理和監(jiān)督，擬定湖泊管理的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)編制湖泊管理和保護(hù)綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

15.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院以及省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于全面推行河湖長(zhǎng)制的精神；負(fù)責(zé)全面推行河湖長(zhǎng)制的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

16.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

17.職能轉(zhuǎn)變。縣水利和湖泊局要切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?陽(yáng)新縣水利和湖泊局（本級(jí)）為陽(yáng)新縣水利和湖泊局部門的一級(jí)預(yù)算單位，由 0?個(gè)參公管理事業(yè)單位及2個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、河道堤防股、水政水資源股、水旱災(zāi)害防御股、移民股、建設(shè)監(jiān)督股、政工股、離退休干部股、飲水安全工程建設(shè)服務(wù)中心、河湖長(zhǎng)制工作股、湖泊水庫(kù)股、農(nóng)村水利水電股等?13?個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 ?0?個(gè)；

公益一類事業(yè)單位 2?個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣水政監(jiān)察大隊(duì)?、 陽(yáng)新縣水土保持服務(wù)中心；

公益二類事業(yè)單位 0?個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為4207萬(wàn)元，比上年增加162萬(wàn)元,增加4%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款4207萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0?萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因： 人員經(jīng)費(fèi)增加?。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算 4207萬(wàn)元，比上年增加 ?162萬(wàn)元，增加3.85%。其中：基本支出1570萬(wàn)元，占總支出的 37.32?%；項(xiàng)目支出 2637萬(wàn)元,占總支出的62.68%。本年支出構(gòu)成為：基本支出1570萬(wàn)元，占本年支出 37.32?% 項(xiàng)目支出2637萬(wàn)元，占本年支出62.68?%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加162?萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加 28萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋喝藛T成本增加?。

3. 2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 661.22萬(wàn)元，與上年相比減少 12.3萬(wàn)元，減少 ?1.83?%。減少原因主要是：一是2024年定編人員減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi) ???4????萬(wàn)元，印刷費(fèi) ??2?萬(wàn)元，水費(fèi) ??3.6??萬(wàn)元，電費(fèi) ?9??萬(wàn)元，郵電費(fèi) ?3?萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi) ??0??萬(wàn)元，差旅費(fèi) ?0.3??萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) ??0 ?萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 0.5??萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) ?0??萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) ???3????萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi) 600?萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi) ?0??萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7??萬(wàn)元, 福利費(fèi) 4.12萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0?萬(wàn)元，其他交通費(fèi)13.25?萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 10.55萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 2萬(wàn)元，減少40?%。主要是壓減支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元， 比上年減少 2?萬(wàn)元，減少 40?%。 主要原因是壓減支出??。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加） 0??萬(wàn)元，減少（增加） ??0???%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少 0?萬(wàn)元，減少 0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

?

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算 20563.84萬(wàn)元，比上年度減少 ?4315.46?萬(wàn)元，減少17.35?%。減少的主要原因：工程類政府采購(gòu)預(yù)算減少； 其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算63.84萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公設(shè)備等支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算 16000萬(wàn)元，主要是水利工程建設(shè)等支出； 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算 4500萬(wàn)元，主要是 ?監(jiān)理、設(shè)計(jì)、宣傳等服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積5988平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：固定資產(chǎn)包括土地7999.67平方米，價(jià)值365.37萬(wàn)元 ?房屋面積 5988?平方米，價(jià)值 771.9萬(wàn)元；

通用設(shè)備：通用設(shè)備160件，價(jià)值246.36萬(wàn)元；

專用設(shè)備：專用設(shè)備1件，價(jià)值5.63萬(wàn)元?；?

文物和陳列品：無(wú)

?圖書、檔案：無(wú)?

?家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具、用具556件，價(jià)值26.62萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?????本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，表8政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況，表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

?無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。