目 ?錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣水利和湖泊局主要職責是：

1.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水

資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.?按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。負責提出全縣水利固定

資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按照縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

4.實施水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。實施飲用水水源保護有關工作，實施地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

5.負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策措施，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

6.實施水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利

基礎設施網(wǎng)絡建設。指導江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

7.?指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施重要水利工程建設與運行

管理，指導實施地方配套工程建設，組織有關工程驗收工作。

8.?負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失

的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作。組織實施有關重點水土保持項目的實施。

9.指導農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農(nóng)村飲水安全工程建設與管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.指導水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關政策措施并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。

11.負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。負責水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。

12.開展水利科技、信息化和對外交流合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依據(jù)國家水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展水利行業(yè)對外交流合作工作。

13.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御等極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。

14.負責全縣湖泊的綜合管理、保護、治理和監(jiān)督，擬定湖泊管理的有關政策和技術標準并監(jiān)督實施；負責組織、指導編制湖泊管理和保護綜合規(guī)劃并監(jiān)督實施。

15.貫徹落實黨中央、國務院以及省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關于全面推行河湖長制的精神；負責全面推行河湖長制的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

16.完成上級交辦的其他事項。

17.職能轉(zhuǎn)變。縣水利和湖泊局要切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣水利和湖泊局（本級）為陽新縣水利和湖泊局部門的一級預算單位，由 0?個參公管理事業(yè)單位及2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設辦公室、財務股、河道堤防股、水政水資源股、水旱災害防御股、移民股、建設監(jiān)督股、政工股、離退休干部股、飲水安全工程建設服務中心、河湖長制工作股、湖泊水庫股、農(nóng)村水利水電股等?13?個機構(gòu)。

參照公務員法管理事業(yè)單位 0?個；

公益一類事業(yè)單位 2?個。分別為：陽新縣水政監(jiān)察大隊?、 陽新縣水土保持服務中心；

公益二類事業(yè)單位 0?個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為5044.4萬元，比上年減少346.6萬元,減少6.43%。其中，經(jīng)費撥款5044.4萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站工作人員人員預算轉(zhuǎn)入當?shù)卣?。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算5044.4萬元，比上年減少346.6萬元，減少6.43%。其中：基本支出2985.4萬元，占總支出的59.18%；項目支出2059萬元,占總支出的40.82%。本年支出構(gòu)成為：基本支出2985.4萬元，占本年支出59.18%,項目支出2059萬元，占本年支出40.82%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少346.6萬元，主要是人員經(jīng)費減少；鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站工作人員人員預算轉(zhuǎn)入當?shù)卣?/p>

3. 2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年機關運行經(jīng)費預算總額為970.26萬元，與上年相比減少21.59萬元，減少2.18%。減少原因主要是：一是2024年定編人員減少；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費15.6萬元，印刷費4.5萬元，水費4.2萬元，電費13.2萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費 0?萬元，差旅費4.3萬元，因公出國（境）費 0 萬元，維修（護）費3.3萬元，租賃費2萬元，會議費0.5萬元，培訓費 ?0??萬元，公務接待費3萬元，勞務費849.52萬元，委托業(yè)務費 ?0??萬元, 工會經(jīng)費15.96萬元, 福利費9.14萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費14.69萬元，其他商品和服務支出22.85萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額7.5萬元，比上年預算增加2萬元，增加21.05%。主要是增加了公務車運行維護費，分別如下：

1.公務接待費3萬元， 比上年減少2萬元，減少40%。 主要原因是壓減支出。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年增加4.5萬元，增長100%；

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費4.5萬元，比上年增加?4.5萬元，增加100%。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算20563.84萬元，比上年度減少4315.46萬元，減少17.35%。減少的主要原因：工程類政府采購預算減少； 其中：貨物類政府采購預算63.84萬元，主要是集中采購辦公設備等支出；工程類政府采購預算 16000萬元，主要是水利工程建設等支出； 服務類政府采購預算 4500萬元，主要是 ?監(jiān)理、設計、宣傳等服務支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積5988平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：固定資產(chǎn)包括土地7999.67平方米，價值365.37萬元 ?房屋面積 5988?平方米，價值 771.9萬元；

通用設備：通用設備182件，價值315.4384萬元；

專用設備：專用設備2件，價值23.61萬元?；?????????

文物和陳列品：無?????????????????

圖書、檔案：無????????????????

家具、用具、裝具及動植物：家具、用具563件，價值41.8575萬元。

八、重點項目預算績效情況

本單位無重點項目?????????????????????????????????????????????

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，表8政府性基金預算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無國有資本經(jīng)營預算收支情況，表10國有資本經(jīng)營預算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。