目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市對(duì)外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，并根據(jù)我縣情況擬訂全縣外向型發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施方法。參與研究全縣對(duì)外開放、利用外資、招商引資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

2、參與擬定全縣商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工作；制定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作。

4、承擔(dān)組織實(shí)施我縣重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全縣生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況；調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)全縣商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，建立市場(chǎng)誠信公開服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品中、加工貿(mào)易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長期出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全縣年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)。

7、貫徹執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全縣技術(shù)貿(mào)易管理辦法；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)等工作。

8、指導(dǎo)全縣外商投資企業(yè)審批工作，依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，發(fā)布全縣招商引資項(xiàng)目，指導(dǎo)全縣各類招商引資和投資促進(jìn)工作，規(guī)范對(duì)外招商引資活動(dòng)，研究分析綜合全縣招商引資、投資環(huán)境情況，建立和管理全縣招商引資項(xiàng)目庫、企業(yè)信息庫和重點(diǎn)客商資料庫；負(fù)責(zé)匯總編報(bào)全縣招商引資、利用外資指導(dǎo)目標(biāo)，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)具體工作。

10、貫徹執(zhí)行國家、省、市對(duì)外國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，依法管理和監(jiān)督全縣對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)工作，牽頭開發(fā)外派勞務(wù)和做好境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，商務(wù)局部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的    商務(wù)局個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）  1  個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位    個(gè)，全額撥款事業(yè)單位  1  個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)  28  人，其中在職 20   人，離退休  8  人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制  18  人、包干（差額）編制    人、自籌編制    2人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

陽新縣商務(wù)局 2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣商務(wù)局2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣商務(wù)局2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣商務(wù)局2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣商務(wù)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣商務(wù)局2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽新縣商務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

商務(wù)局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 219.2    萬元，商務(wù)局2020年度本級(jí)預(yù)算總收入  219.2   萬元。其中：財(cái)政撥款收入  219.2   萬元、事業(yè)收入     萬元、經(jīng)營收入   0  萬元、其他收入   0  萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額  0   萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。比2019年增加  76.6   萬元。主要原因是 人員增加    。

商務(wù)局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 219.2    萬元，本級(jí)預(yù)算總支出     219.2萬元。其中：基本支出 203.2    萬元、項(xiàng)目支出  16   萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0  萬元。比2019年增加  76.6   萬元。主要原因是 人員增加   

（二）收入預(yù)算情況說明

商務(wù)局2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是  219.2   萬元，本年本級(jí)收入合計(jì)     219.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入  219.2   萬元，占 100     %；事業(yè)收入     萬元，占     %；經(jīng)營收入     萬元，占     %；其他收入     萬元，占     %。

（三）支出預(yù)算情況說明

商務(wù)局 2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是  219.2   萬元，本年本級(jí)支出合計(jì)      219.2   萬元，其中：基本支出  203.2   萬元，占  92.7   %；項(xiàng)目支出   16  萬元，占 7.3    %；經(jīng)營支出     萬元，占     %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說明

商務(wù)局2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入  219.2   萬元，商務(wù)局本級(jí)財(cái)政撥款收入 219.2    萬元，比2019年相比增加  76.6   萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算  219.2   萬元，比2019年相比增加   76.6  萬元。主要原因是 人員增加   

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

商務(wù)局2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出       萬元，2020年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出      萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  219.2   萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)  213.8 萬元， 包括 基本工資  73.95  萬元、津貼補(bǔ)貼  35.2   萬元、績效工資     萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  22.16   萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)     萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 10.33    萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 8.59    萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)     29.81萬元、住房公積金  15.5   萬元、其他工資福利支出  1.62   萬元、   離休費(fèi)     萬元、退休費(fèi)  0.1   萬元、撫恤金     萬元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）     萬元、救濟(jì)費(fèi)     萬元、 助學(xué)金     萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0.7  萬元；  公用經(jīng)費(fèi)  5.4   萬元：包括辦公費(fèi)  5.4   萬元、印刷費(fèi)     萬元、咨詢費(fèi)     萬元、手續(xù)費(fèi)     萬元、水費(fèi)     萬元、電費(fèi)     萬元、郵電費(fèi)     萬元、物業(yè)管理費(fèi)     萬元、差旅費(fèi)     萬元、因公出國（境）費(fèi)     萬元、維修費(fèi)     萬元、租賃費(fèi)     萬元、會(huì)議費(fèi)     萬元、培訓(xùn)費(fèi)     萬元、公務(wù)接待費(fèi)     萬元、被裝購置費(fèi)     萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)     萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)     萬元、福利費(fèi)     萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)     萬元、其他交通費(fèi)用     萬元、其他商品和服務(wù)支出     萬元、其他資本性支出     萬元；政府雇員工資  16   萬元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  0   萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用  0   萬元、公務(wù)接待費(fèi)  0   萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)   0  萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長）     %。公務(wù)用車購置數(shù)  0   輛，公務(wù)用車保有數(shù)   0  輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次  0      次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)     人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2020年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)   0萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類0 萬元，其他類0萬元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

（九）國有資產(chǎn)占用情況：通用設(shè)備28.8萬元，家具5.3萬元（含招商局搬遷前資產(chǎn)）。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：無

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)  5.4   萬元：包括辦公費(fèi)   5.4  萬元、印刷費(fèi)   0  萬元、咨詢費(fèi)   0  萬元、手續(xù)費(fèi)   0  萬元、水費(fèi) 0   萬元、電費(fèi)  0  萬元、郵電費(fèi)  0  萬元、物業(yè)管理費(fèi)  0   萬元、差旅費(fèi) 0萬元、因公出國（境）費(fèi)   0  萬元、維修費(fèi) 0 萬元、租賃費(fèi)   0  萬元、會(huì)議費(fèi)  0   萬元、培訓(xùn)費(fèi)  0   萬元、公務(wù)接待費(fèi)   0  萬元、被裝購置費(fèi)   0  萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)  0   萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)   0  萬元、福利費(fèi)   0  萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    0 萬元、其他交通費(fèi)用  0   萬元、其他商品和服務(wù)支出     萬元、其他資本性支出 0    萬元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。