目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外開(kāi)放、利用外資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，并根據(jù)我縣情況擬訂全縣外向型發(fā)展和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施方法。參與研究全縣對(duì)外開(kāi)放、利用外資、招商引資和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

2、參與擬定全縣商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工作；制定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作。

4、承擔(dān)組織實(shí)施我縣重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全縣生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況；調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)全縣商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公開(kāi)服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品中、加工貿(mào)易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長(zhǎng)期出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全縣年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)。

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全縣技術(shù)貿(mào)易管理辦法；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)等工作。

8、指導(dǎo)全縣外商投資企業(yè)審批工作，依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，發(fā)布全縣招商引資項(xiàng)目，指導(dǎo)全縣各類招商引資和投資促進(jìn)工作，規(guī)范對(duì)外招商引資活動(dòng)，研究分析綜合全縣招商引資、投資環(huán)境情況，建立和管理全縣招商引資項(xiàng)目庫(kù)、企業(yè)信息庫(kù)和重點(diǎn)客商資料庫(kù)；負(fù)責(zé)匯總編報(bào)全縣招商引資、利用外資指導(dǎo)目標(biāo)，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)具體工作。

10、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，依法管理和監(jiān)督全縣對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)工作，牽頭開(kāi)發(fā)外派勞務(wù)和做好境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看商務(wù)局單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的   1  個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）    個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位    個(gè)，全額撥款事業(yè)單位  1  個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)  29  人，其中在職  22  人，離退休  7  人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制  20  人、包干（差額）編制  2  人、自籌編制    人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

   陽(yáng)新縣商務(wù)局 2021年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年支出預(yù)算總表

　　表四  陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出表

　　表六  陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八  陽(yáng)新縣商務(wù)局2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

商務(wù)局2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是  237   萬(wàn)元，商務(wù)局2021年度本級(jí)預(yù)算總收入  237   萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入   237  萬(wàn)元、事業(yè)收入   0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入   0  萬(wàn)元、其他收入   0  萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額   0  萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬(wàn)元。比2020年增加  17.8   萬(wàn)元。主要原因是  人員增加   

商務(wù)局2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是  237   萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支237  萬(wàn)元。其中：基本支出  221   萬(wàn)元、項(xiàng)目支出   16  萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余     萬(wàn)元。比2020年增加  17.8   萬(wàn)元。主要原因是  人員增加   

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

商務(wù)局2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是  237   萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì)     237萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入  237   萬(wàn)元，占  100    %；事業(yè)收入     萬(wàn)元，占     %；經(jīng)營(yíng)收入     萬(wàn)元，占     %；其他收入     萬(wàn)元，占     %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

商務(wù)局2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是  237   萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì)         萬(wàn)元，其中：基本支出  221  萬(wàn)元，占  93.2   %；項(xiàng)目支出   16  萬(wàn)元，占  6.8   %；其他支出     萬(wàn)元，占     %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

商務(wù)局2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入  237   萬(wàn)元，商務(wù)局本級(jí)財(cái)政撥款收入  237   萬(wàn)元，比2020年相比增加  17.8   萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算     237萬(wàn)元，比2020年相比增加  17.8   萬(wàn)元。主要原因是  人員增加    

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

商務(wù)局2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出       萬(wàn)元，2021年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出      萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬(wàn)元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬(wàn)元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  237   萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)   231  萬(wàn)元， 包括 基本工資  79.9   萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼   39.7  萬(wàn)元、績(jī)效工資     萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  24.6   萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)     萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)     11.2萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)   8.9  萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)  32.1   萬(wàn)元、住房公積金   16.8  萬(wàn)元、其他工資福利支出  1.1   萬(wàn)元、   離休費(fèi)     萬(wàn)元、退休費(fèi)     0.1萬(wàn)元、撫恤金  0.6   萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）     萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)     萬(wàn)元、 助學(xué)金     萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0.7  萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi)   6  萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)   6  萬(wàn)元、印刷費(fèi)     萬(wàn)元、咨詢費(fèi)     萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)     萬(wàn)元、水費(fèi)     萬(wàn)元、電費(fèi)     萬(wàn)元、郵電費(fèi)     萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)     萬(wàn)元、差旅費(fèi)     萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)     萬(wàn)元、維修費(fèi)     萬(wàn)元、租賃費(fèi)     萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)     萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)     萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)     萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)     萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)     萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)     萬(wàn)元、福利費(fèi)     萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)     萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用     萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出     萬(wàn)元、其他資本性支出     萬(wàn)元。政府雇員工資  16   萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出   0  萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用  0   萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)   0  萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)   0  萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長(zhǎng)）  0  %。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)  0   輛，公務(wù)用車保有數(shù)  0   輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次   0     次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)     0人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為     萬(wàn)元，其中：貨物類    萬(wàn)元、服務(wù)類    萬(wàn)元、工程類    萬(wàn)元、    類    萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 77.41 萬(wàn)元。通用設(shè)備 1.2 萬(wàn)元，家具用具 12.1 萬(wàn)元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的單位必須編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

備注：我單位2021年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。