目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（表8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表9）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況

第四部分：名詞解釋 

第一部分

部門概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)《陽新縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈陽新縣商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（陽辦發(fā)[2019]30號(hào)）文件精神，陽新縣商務(wù)局為縣政府工作部門，為正科級(jí)。

陽新縣商務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委、縣委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、參與研究全省對(duì)外開放、利用外資、國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議；2、負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；3、擬定全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展；4、承擔(dān)組織實(shí)施我縣重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；5、組織擬訂全縣商品市場建設(shè)管理的有關(guān)政策，規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)全縣商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；6、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施；7、貫徹執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策；8、牽頭擬訂全縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣外商投資企業(yè)備案工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市對(duì)外國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策；9、指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展，牽頭推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，做好全縣電子商務(wù)市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)配送、支付、技術(shù)認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

陽新縣商務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室（政工股）；2、外資外貿(mào)管理股；3、市場建設(shè)運(yùn)行股；4、內(nèi)貿(mào)綜合管理股；5、電子商務(wù)發(fā)展管理股。

縣商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制13名。設(shè)局長1名，副局長2名，正股級(jí)職數(shù)5名。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年匯總總收支1074.9萬元，與2019年相比總收支增加145.3萬元；2020年度本級(jí)收支總計(jì) 971.13 萬元。與2019年度相比，收支總計(jì)增加156.46  萬元，增長19.21  %，主要是一是2020年商務(wù)局針對(duì)陽新電子商務(wù)e及中小企業(yè)的發(fā)展扶持投入發(fā)展投入65.25萬元，而2019年此項(xiàng)總支出226萬元；二是1、2020年有支付調(diào)整薪資補(bǔ)貼；2、同期人員增長、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支增長。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是  714.41   萬元，其中：財(cái)政撥款收入 561.07  萬元，占  78.54   %；事業(yè)收入  0.00   萬元，占  0.00   %；其他收入  153.35  萬元，占  21.46  %。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是  520.51   萬元，其中：基本支出  461.71  萬元，占88.70   %；項(xiàng)目支出 58.80   萬元，占 11.30  %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)561.07  萬元，支出總計(jì)439.29萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少163.20  萬元，收入減少22.53  %；財(cái)政撥款支出總計(jì)減少118.67 萬元，支出減少21.27%萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少84.44萬元。一是2020年商務(wù)局針對(duì)陽新電子商務(wù)的發(fā)展及扶持中小企業(yè)發(fā)展投入65.25萬元，而2019年此項(xiàng)目的投入為200萬元左右，同比有減少；二是上年人員經(jīng)費(fèi)串戶，因此2020年人員經(jīng)費(fèi)有調(diào)整134.79萬元，同比有增長；三是壓縮開支2020年的商務(wù)辦公支出108.03萬元，較2019年的228.73萬元下降120.7萬元，原因系壓縮開支及調(diào)整上年人員經(jīng)費(fèi)串戶。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出  526.79    萬元，2020年部門本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 439.29 萬元，與2019年相比增減少118.67    萬元，下降21.27   %。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

（一）、一般公共服務(wù)支出類  375.82   萬元，占本年支出 85.55  %

（二）、社會(huì)保障和就業(yè)支出類  4.86  萬元，占本年支出 1.11  %

（三）、農(nóng)林水支出類  7.50   萬元，占本年支出 1.71  %

（四）、資源勘探工業(yè)信息等支出類 19.11  萬元，占本年支出 4.35  %

（五）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類 32.00   萬元，占本年支出 7.28  %

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年財(cái)政撥款基本支出 380.49  萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 318.59  萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 61.90   萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為  0.00 萬元，支出決算為 11.40 萬元，完成預(yù)算的0 %，其中：因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為  0.00萬元，支出決算為  11.40萬元，完成預(yù)算的 0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出  11.40萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)  0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬元，占  %；公務(wù)接待費(fèi)  11.40萬元，占 100  %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)下降  39.00   %。主要是 2020年度陽新對(duì)電子商務(wù)的扶持和引進(jìn)人才公務(wù)招待費(fèi)用有控制。

1.因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2020年，參加政府組團(tuán)  0 次，共 0 人次出國（境） 0  人，均   0萬元。主要是本年并無需出國辦理的業(yè)務(wù)。                 。

因公出國(境)費(fèi)支出決算比2019年減少  0 萬元，下降 0  %，主要原因是本年并無需出國辦理的業(yè)務(wù)          。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0   萬元。其中公務(wù)用車購置 0  萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬元。2020年，本單位共有  0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加  0  萬元，增加主要原因：人員自行解決交通問題  。

3.公務(wù)接待費(fèi)  11.40 萬元。2020年，本單位公務(wù)接待批次  240個(gè)，公務(wù)接待人次  1424  人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級(jí)或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的  %。比2019年增加（減少） 0 萬元，上漲（下降） 0  %。主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的）                   。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元，期中：政府采購貨物支出   0 萬元，政府采購工程支出    0 萬元，政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛   0 輛，一般公務(wù)用車    0 輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備   0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對(duì)   1  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款  2 0  萬元，占年初預(yù)算的    98  %，績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。