2022年陽新縣商務局部門預算公開情況說明?

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外開放、利用外資和國際經濟合作及國內外貿易發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，并根據(jù)我縣情況擬訂全縣外向型發(fā)展和國內外貿易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施方法。參與研究全縣對外開放、利用外資、招商引資和國內外貿易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2、參與擬定全縣商貿、物流和服務業(yè)的有關規(guī)范性文件，制定相關實施細則；負責全縣內外貿易商品的物流管理與協(xié)調工作，負責推進流通產業(yè)結構調整，指導全縣流通企業(yè)改革、商貿服務區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工作。

4、承擔組織實施我縣重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全縣生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況；調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

5、組織擬訂全縣商品市場建設管理的有關政策,規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動全縣商務領域信用建設,建立市場誠信公共服務平臺。

6、執(zhí)行國家制定的進出口商品中、加工貿易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長期出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全縣進出口業(yè)務工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全縣年度進出口指導目標。

7、貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全縣科技興貿戰(zhàn)略，制定全縣技術貿易管理辦法；推進進出口貿易標準化工作；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術等工作。

8、牽頭擬訂全縣服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作,會同有關部門制定促進全縣服務出口、服務外包的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。指導和組織我縣在境內外舉辦的對外貿易會、展銷會、博覽會等活動。

9、指導全縣外商投資企業(yè)審批工作，依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題。

10、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外國際經濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全縣對外經濟發(fā)展戰(zhàn)略，依法管理和監(jiān)督全縣對外承包工程、對外勞務合作等業(yè)務工作，牽頭開發(fā)外派勞務和做好境外就業(yè)人員的權益保護工作，指導企業(yè)對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營。

11、指導全縣電子商務發(fā)展；牽頭推進各行業(yè)電子商務應用，做好全縣電子商務市場監(jiān)管，協(xié)調配送、支付、技術認證等配套行業(yè)發(fā)展。

12、指導全縣商務系統(tǒng)協(xié)會、學會等社團組織工作。

13、負責全縣商務領域人才隊伍建設工作。

14、完成上級交辦的其他事項。

15、職能轉變。縣商務局的集中反壟斷執(zhí)法職責劃入縣市場監(jiān)督管理局。

二、機構設置情況

縣商務局本級為縣商務局部門的一級預算單位，由局機關編制報表。局機關內設辦公室（政工股）、外資外貿管理股、市場建設運行股、內貿綜合管理股、電子商務發(fā)展管理股 5個機構。局下屬公益一類事業(yè)單位1個，為：陽新縣電子商務服務中心（陽新縣商貿服務中心）。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2022年本年收入預計為303.20萬元， 比上年增加66.20萬元，增加27.93%。其中，財政撥款收入為303.20萬元。

2.預算支出情況：2022年本年支出303.20萬元，比上年增加66.20萬元，增加27.93%。其中：基本支出283.20萬元， 總支出的93.40%；項目支出20.00萬元，總支出的6.60%。本年支出構成為：一般公共服務支出303.20萬元，占本年支出 95.30%；社會保障和就業(yè)支出0.00萬元，占本年支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.00萬元，本年支出0.00%。支出增加原因：2022年基本支出比上年增加66.20萬元，主要是擬新招錄工作人員及人員正常晉升增資相應的支出增加。

3.局本級2022年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2022 年機關運行經費預算總額為34.60萬元，與上年相比增加19.50萬元，增加129.10%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應的其他交通費用、工會會費等增加；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費7.50萬元，電費1萬元，郵電費0.5萬元，差旅費3萬元，維修(護)費1萬元，會議費2萬元，培訓費1萬元，工會經費3.20萬元，福利費2.10萬元，其他交通費（車改補貼）8.30萬元，其他商品和服務支出5萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2022年“三公”經費一般公共預算總額0萬元，與上年持平，主要是嚴控“三公”經費預算，壓減了公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國出（境）費，分別如下：

1.公務接待費0萬元，與上年持平，主要原因是局機關嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經費；

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年相比，無增減， 其中，一般公共預算公務用車購置費為0元，與上年持平；公務用車運行費0萬元，與上年持平，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年相比，無增減，主要是因為無出國任務安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022年我局編制政府采購預算40萬元，比上年度增加 300%，增加的主要原因：購置辦公設備及舉辦“促消費”活動等政府采購費用增加，故預算數(shù)相應增加。其中：貨物類政府采購預算20萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設備、復印紙等支出；服務類政府采購預算 20 萬元，主要是會 計審計、法律咨詢、保險服務、印刷費，舉辦“促消費”活動等支出；工程類政府采購預算0元。

七、國有資產占用情況

2022年縣商務局本級占有房屋面積260.50平方米，單價 50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元的以上專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。固定資產總額11.18萬元，其中通用設備0.41萬元，家具用具裝具10.77萬元。

八、重點項目預算績效情況

“電子商務項目”主要內容是指導全縣電子商務發(fā)展， 2022年預算安排20萬元，其中，20萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，組織全縣電商企業(yè)培訓與交流，建立電子商務統(tǒng)計和評價體系，保障了全縣電子商務的有效運轉。產出指標：舉辦電商直播培訓次數(shù)≥4；在自營平臺“湖鄉(xiāng)情”小程序上架農副產品≥40 款；入駐在孵網(wǎng)商企業(yè)≥20 家；新入駐企業(yè)≥10 家；入駐企業(yè)中農產品網(wǎng)絡銷售型企業(yè)≥4家；農村快遞總量≥1500 萬件；電商企業(yè)合格率≥99%；快遞送達時間 ≤3 天；滿意度指標：電商企業(yè)滿意度≥98%。效益指標：電商企業(yè)平臺正常運轉時限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

1、2022 年無政府性基金收支情況，因此相關表格為空；

2、本單位無三公支出，因此相關表格為空。

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。