一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，并根據(jù)我縣情況擬訂全縣外向型發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施方法。參與研究全縣對外開放、利用外資、招商引資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2、參與擬定全縣商貿(mào)、物流和服務業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件，制定相關(guān)實施細則；負責全縣內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導全縣流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工作。

4、承擔組織實施我縣重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全全縣生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況；調(diào)查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

5、組織擬訂全縣商品市場建設(shè)管理的有關(guān)政策,規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動全縣商務領(lǐng)域信用建設(shè),建立市場誠信公共服務平臺。

6、執(zhí)行國家制定的進出口商品中、加工貿(mào)易管理辦法，擬訂和執(zhí)行全縣中長期出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導全縣進出口業(yè)務工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全縣年度進出口指導目標。

7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全縣技術(shù)貿(mào)易管理辦法；推進進出口貿(mào)易標準化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)等工作。

8、牽頭擬訂全縣服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會同有關(guān)部門制定促進全縣服務出口、服務外包的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設(shè)。指導和組織我縣在境內(nèi)外舉辦的對外貿(mào)易會、展銷會、博覽會等活動。

9、指導全縣外商投資企業(yè)審批工作，依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

10、貫徹執(zhí)行國家、省、市對外國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，依法管理和監(jiān)督全縣對外承包工程、對外勞務合作等業(yè)務工作，牽頭開發(fā)外派勞務和做好境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，指導企業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。

11、指導全縣電子商務發(fā)展；牽頭推進各行業(yè)電子商務應用，做好全縣電子商務市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)配送、支付、技術(shù)認證等配套行業(yè)發(fā)展。

12、指導全縣商務系統(tǒng)協(xié)會、學會等社團組織工作。

13、負責全縣商務領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)工作。

14、完成上級交辦的其他事項。

15、職能轉(zhuǎn)變。縣商務局的集中反壟斷執(zhí)法職責劃入縣市場監(jiān)督管理局。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣商務局是一級預算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（政工股）、外資外貿(mào)管理股、市場建設(shè)運行股、內(nèi)貿(mào)綜合管理股、電子商務發(fā)展管理股5個機構(gòu)。

單位性質(zhì)為行政單位。人員編制構(gòu)成：行政編10人、事業(yè)編8人、工勤編2人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入預計為387.30萬元，比上年增加84.10萬元，增加27.74%。收入變化原因：本年底績效獎金納入人員類基數(shù)。其中本年收入包括一般公共預算387.30萬元。

2.預算支出情況：2023?年本年支出387.30萬元，比上年增加84.10萬元，增加27.74%。支出變化原因：本年底績效獎金納入人員類基數(shù)。其中：基本支出367.30?萬元，占總支出的94.80%；項目支出20.00萬元，占總支出的5.20%。

3. 2023?年無政府性基金年初預算收入支出,與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023?年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為?34.24萬元，比上年減少?0.36萬元，減少?1.04%。支出變化原因：本年度人員減少1人（去年有1人辦理退休手續(xù)）。其中辦公費?5?萬元、印刷費3萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、電費2萬元、維護費1萬元、水費0.50萬元，取暖費0.50萬元，，租賃費0.50萬元，會議費1萬元，咨詢費1萬元，手續(xù)費1萬元，工會經(jīng)費?3.83萬元，福利費2.17萬元，其他交通費（車改補貼）8.24萬元，其他商品和服務支出2.5萬元。　　

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，與上年預算相比，無增減，主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，壓減了公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國出（境）費，分別如下：

1.公務接待費0萬元，與上年預算相比，無增減，主要原因是局機關(guān)嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經(jīng)費；

2.公務用車購置費0萬元，與上年相比，無增減，主要原因是一般公共預算公務用車購置費為?0 元；

3.公務用車運行費?0萬元，與上年相比，無增減，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理；

4.因公出國（境）費?0萬元，比上年相比，無增減，主要是因為無出國任務安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023?年編制政府采購預算?7?萬元，比上年減少33萬元，降低82.50%，減少的主要原因：購置辦公設(shè)備及有關(guān)活動等政府采購費用減少，故預算數(shù)相應減少。其中：貨物類政府采購預算?6?萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復印紙等支出；服務類政府采購預算1?萬元，主要是會計審計、法律咨詢；工程類政府采購預算?0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：占有房屋面積?260.50?平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備?0臺，單價100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為?0，現(xiàn)有公務用車0輛。固定資產(chǎn)總額9.74萬元，其中通用設(shè)備0.18萬元，家具用具裝具9.56萬元。

八、重點項目預算績效情況：

“電子商務項目”主要內(nèi)容是指導全縣電子商務發(fā)展，2023?年預算安排?20萬元，其中，20 萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，組織全縣電商企業(yè)培訓與交流，建立電子商務統(tǒng)計和評價體系，保障了全縣電子商務的有效運轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標：舉辦電商直播培訓次數(shù)≥5；在自營平臺“湖鄉(xiāng)情”小程序上架農(nóng)副產(chǎn)品≥42款；入駐在孵網(wǎng)商企業(yè)≥22家；新入駐企業(yè)≥11家；入駐企業(yè)中農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡銷售型企業(yè)≥5家；農(nóng)村快遞總量≥1500萬件；電商企業(yè)合格率≥99%；快遞送達時間?≤3天；滿意度指標：電商企業(yè)滿意度≥98%。

效益指標：電商企業(yè)平臺正常運轉(zhuǎn)時限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。