目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、重點項目預算績效目標情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，按照國家統(tǒng)計制度制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計調(diào)查計劃，并組織實施。

2、承擔組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，對全縣統(tǒng)計資料實行統(tǒng)一管理。

3、負責工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計調(diào)查。

4、收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，撰寫統(tǒng)計分析，向領(lǐng)導和有關(guān)部門提出咨詢建議。

5、負責編輯全縣年度統(tǒng)計年鑒，發(fā)布統(tǒng)計公報。

6、負責全縣主要經(jīng)濟指標考核的統(tǒng)計工作。按照國家、省、市統(tǒng)一部署，在縣政府領(lǐng)導下會同有關(guān)部門組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時性調(diào)查項目，匯總、整理和提供有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7、根據(jù)縣政府執(zhí)法責任制規(guī)定，開展統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳教育，進行統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。  

8、承辦縣委、縣政府和市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構(gòu)成

從預算構(gòu)成單位來看，陽新縣統(tǒng)計局預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的  2 個下屬單位預算組成。期中行政單位（事業(yè)單位） 1 個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  1 個，全額撥款事業(yè)單位  2 個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計  32  人，其中在職 21  人，離退休  11  人；在職人員編制情況：全額財撥編制 20   人、包干（差額）編制  0  人、自籌編制  1  人。

二、部門2020年部門預算表

陽新縣統(tǒng)計局 2020年部門預算表　　

表一  陽新縣統(tǒng)計局 2020年收支預算總表

表二  陽新縣統(tǒng)計局  2020年收入預算總表

表三   陽新縣統(tǒng)計局 2020年支出預算總表

表四  陽新縣統(tǒng)計局 2020年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣統(tǒng)計局 2020年一般公共預算支出表

表六  陽新縣統(tǒng)計局 2020年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣統(tǒng)計局 2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

表八  陽新縣統(tǒng)計局 2020年政府性基金預算支出表

三、2020年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣統(tǒng)計局2020年所屬單位預算匯總預算總收入是 333.8 萬元，陽新縣統(tǒng)計局2020年度本級預算總收入 333.8萬元。其中：財政撥款收入 0 萬元、事業(yè)收入     萬元、經(jīng)營收入 0 萬元、其他收入 0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。比2019年增加 22.5萬元。主要原因是 人員增加，工資增長。   

陽新縣統(tǒng)計局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是333.8 萬元，本級預算總支出 333.8萬元。其中：基本支出 202.2萬元、項目支出131.6萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余     萬元。比2019年增加 22.5萬元。主要原因是 人員增加，工資增長。

（二）收入預算情況說明

陽新縣統(tǒng)計局2020年所屬單位預算匯總總收入是 333.8萬元，本年本級收入合計 333.8 萬元，其中：財政撥款收入 333.8萬元，占 100  %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0  %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占 0 %。

（三）支出預算情況說明

陽新縣統(tǒng)計局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是333.8萬元，本年本級支出合計333.8萬元，其中：基本支出202.2萬元，占60.8%；項目支出131.6萬元，占39.4 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣統(tǒng)計局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總收入333.8 萬元，陽新縣統(tǒng)計局本級財政撥款收入333.8萬元，比2019年相比增加 22.5 萬元，財政撥款支出總預算333.8萬元，比2019年相比增加 22.5 萬元。主要原因是人員增加，工資增長。

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣統(tǒng)計局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總支出333.8萬元，2020年部門本級公共預算財政撥款支出333.8 萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類333.8萬元，占本年支出100 %

二、公共安全支出類 0 萬元，占本年支出 0 %

三、教育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %

四、科學技術(shù)類 0 萬元，占本年支出0  %

五、文化體育與傳媒支出類0 萬元，占本年支出0 %

六、社會保障和就業(yè)支出類 0 萬元，占本年支出0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類0 萬元，占本年支出 0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出0   %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0萬元，占本年支出 0 %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0萬元，占本年支出0  %

十一、交通運輸支出類 0 萬元，占本年支出 0  %

十二、資源勘探信息支出類 0萬元，占本年支出 0 %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出 202.2 萬元，其中人員經(jīng)費 195.9萬元， 包括 基本工資 72.4萬元、津貼補貼61.1 萬元、績效工資     萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 23.6萬元、職業(yè)年金繳費 0 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 10.4 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 9.2 萬元、其他社會保障繳費2.4萬元、住房公積金15.6萬元、其他工資福利支出1.2 萬元、   離休費 0 萬元、退休費 0 萬元、撫恤金 0  萬元、生活補助（遺囑補助） 0  萬元、救濟費 0  萬元、 助學金 0 萬元，其他對個人和家庭的補助0.2萬元；  公用經(jīng)費6.3萬元：包括辦公費  2 萬元、印刷費  0 萬元、咨詢費 0萬元、手續(xù)費 0萬元、水費  0.5  萬元、電費 1.5 萬元、郵電費 1 萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費 1 萬元、因公出國（境）費 0 萬元、維修費 0.3  萬元、租賃費 0 萬元、會議費 0 萬元、培訓費 0萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、被裝購置費     萬元、委托業(yè)務(wù)費 0 萬元、工會經(jīng)費0 萬元、福利費0 萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬元、其他資本性支出 0 萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出 0 萬元，其中：因公出國（境）費用  0 萬元、公務(wù)接待費  0 萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護費  萬元，比2019年“三公”經(jīng)費減少（增長）  0 %。公務(wù)用車購置數(shù)  0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 0 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次  0  次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人。

（八）政府采購預算預算情況說明

2020年政府采購預算計劃為  0 萬元，其中：貨物類 0 萬元、服務(wù)類 0 萬元、工程類 0 萬元、    類  0 萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為29.28萬元。房屋建筑面積為0平方米（賬面沒有房屋建筑物，目前辦公場所所有權(quán)不在單位名下），其中：辦公用房0平方米，專用房屋0平方米；土地面積為0平方米；機動車實有數(shù)為0 輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0 輛，其他車輛0輛；通用設(shè)備28.46萬元，其中電腦18臺，電話傳真一體機1臺，空調(diào)11臺，掃描儀1臺，打印機6臺，除濕機1臺，消毒機1臺，防磁柜1個，記錄儀1臺，會議室投影儀及音響設(shè)備1套，電視1臺，辦公桌椅14套，沙發(fā)6套，文件柜4個，資料柜28個，會議座椅1套；專用設(shè)備0.82萬元。

（十）重點項目預算績效目標情況說明

我單位2020年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

（十一）機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明

   機關(guān)運行公用經(jīng)費   6.3  萬元：包括辦公費  2   萬元、印刷費 0    萬元、咨詢費  0   萬元、手續(xù)費  0   萬元、水費  0.5   萬元、電費  1.5   萬元、郵電費  1  萬元、物業(yè)管理費  0   萬元、差旅費   1  萬元、因公出國（境）費   0  萬元、維修費  0.3   萬元、租賃費   0  萬元、會議費 0    萬元、培訓費    0 萬元、公務(wù)接待費  0   萬元、被裝購置費  0   萬元、委托業(yè)務(wù)費  0   萬元、工會經(jīng)費  0   萬元、福利費   0  萬元、公務(wù)用車運行維護費   0  萬元、其他交通費用  0   萬元、其他商品和服務(wù)支出     萬元、其他資本性支出  0   萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指縣XX單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。