2023年陽新縣湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園部門（單位）預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、紀(jì)念先烈?

2、教育人民?

3、烈士褒揚(yáng)?

4、園林綠化?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣?湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園???????????是一級/二級?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：?辦公室?、?褒揚(yáng)股?、?園林股?、?安保股。?湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園單位性質(zhì)為?公益一類事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編??0 ?人、事業(yè)編??20 ?人、工勤編???0 ??人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?319.4?萬元，比上年增加45.4?萬元，增長?16.57?%。收入變化原因：?人員正常晉升增資、人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的支出增加?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?319.4?萬元、政府性基金預(yù)算?0 ???萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0?萬元、財(cái)政專戶管理資金?0 ???萬元、事業(yè)收入?0?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0?萬元、上級補(bǔ)助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入?0?萬元、其他收入0?萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算?0?萬元、政府性基金預(yù)算?0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0?萬元、財(cái)政專戶管理資金?0?萬元、單位資金?0?萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?319.4?萬元，比上年增加?45.4?萬元，增長?16.57?%。支出變化原因：?主要是人員正常晉升增資、人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的支出增加?。其中：基本支出?259.4?萬元、項(xiàng)目支出?60?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出?0?萬元、上繳上級支出?0?萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出?0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?74.635?萬元，比上年增加?0.43?萬元，增長?0.6?%。支出變化原因：?依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等?。?其中辦公費(fèi)?3.4?萬元、印刷費(fèi)?1?萬元、?郵電費(fèi)?1?萬元、差旅費(fèi)?0.5?萬元、電費(fèi)?2?萬元、維護(hù)費(fèi)?3?萬元、勞務(wù)費(fèi)?0?萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?0?萬元、福利費(fèi)?0?萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額?0.5?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0.5?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位無公務(wù)用車，亦無此項(xiàng)預(yù)算?。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?????%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位無公務(wù)用車，亦無此項(xiàng)預(yù)算?。

4.因公出國（境）費(fèi)?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位本年度無因公出國出（境）預(yù)算?。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算?0?萬元，比上年增加/減少?0 ???萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：?我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整?。其中：貨物類政府采購預(yù)算?0?萬元，包括?我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整?；服務(wù)類政府采購預(yù)算?0?萬元，包括?我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整?；工程類政府采購預(yù)算?0?萬元，包括?我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整?。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：土地283347.5平方米；房屋面積4995.11平方米，其中辦公用房1600平方米，業(yè)務(wù)用房3395平方米，其他用房0平方米。原值33321154.53元，凈值19631752.95元；

2、通用設(shè)備：原值619594.65元；

3、專用設(shè)備：原值52286元；

4、文物和陳列品：3件；

5、圖書、檔案：1套，價(jià)值7140元；

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：27套，原值127191.50元，凈值84599.08元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

陵園免費(fèi)開放項(xiàng)目主要內(nèi)容是用于陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，陵園免費(fèi)開放，土地代勞人員補(bǔ)助，為入園游客提供舒適優(yōu)美的參觀環(huán)境，著力提升烈士陵園紅色教育基地基礎(chǔ)建設(shè)水平，加強(qiáng)黨員干部黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化廣大黨員干部和群眾的愛國主義熱情。績效總體目標(biāo)是保障陵園免費(fèi)開放，陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，土地代勞人員補(bǔ)助；不斷加大紅色宣傳，提升陵園愛國主義教育，國防教育，黨史教育氛圍；持續(xù)提升全社會(huì)紅色文化氛圍，打造紅色陽新名片。

產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)為參觀人數(shù)大于等于5萬人次，參觀團(tuán)體大于等于200個(gè)，土地代勞人員補(bǔ)助人數(shù)2人；質(zhì)量指標(biāo)為陵園對外開放免費(fèi)開放，參觀游客增長率大于等于5%，紀(jì)念設(shè)施完好率100%，補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確率100%；時(shí)效指標(biāo)為陵園免費(fèi)開放天數(shù)全年，陵園開放時(shí)間9小時(shí)/天，補(bǔ)助資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率100%。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)為增強(qiáng)紅色文化氛圍，提升陵園黨史教育氛圍。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度為游客滿意度大于等于95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。