目?錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園主要職責(zé)是：

1.紀(jì)念先烈；

2.教育人民；

3.烈士褒揚(yáng)；

4.園林綠化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園為陽(yáng)新縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、烈士褒揚(yáng)股、園林綠化股、安保股等4個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。分別為：無(wú)。

公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。分別為：湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園；

公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。分別為：無(wú)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為317.5萬(wàn)元，比上年減少1.9萬(wàn)元,減少0.6%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款317.5萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：新增1名人員工資福利支出，人員正常晉升增資，2023年2名人員退休，人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的支出減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算317.5萬(wàn)元，比上年減少1.9萬(wàn)元，減少0.6%。其中：基本支出257.5萬(wàn)元，占總支出的81.1%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元,占總支出的18.9%。本年支出構(gòu)成為：208社會(huì)保障和就業(yè)支出317.5萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少1.9萬(wàn)元，主要是新增1名人員工資福利支出，人員正常晉升增資，2023年2名人員退休，人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的支出減少；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋簱?jù)實(shí)申報(bào)項(xiàng)目支出。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為13.85萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）60.785萬(wàn)元，增加（減少）81.44%。增加（減少）原因主要是：一是2023年2名人員退休，人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的支出減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)1.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.39萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，減少100%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位無(wú)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，減少100%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位無(wú)預(yù)算。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%。增加的主要原因：一是本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃；二是在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)無(wú)支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積4995.11平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：土地283347.5平方米，房屋面積4995.11平方米，其中辦公用房1600平方米，業(yè)務(wù)用房3395平方米，其他用房0平方米，土地使用權(quán)原值297261.3元，凈值210345.93元，房屋原值22969775.45元，凈值18236937.79元，構(gòu)筑物原值11326529.08元，凈值1397937.65元

通用設(shè)備：原值497548元，凈值34656.12元

專(zhuān)用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：3件

圖書(shū)、檔案：1套，價(jià)值7140元

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具用具27件，原值127191.5元，凈值76149.15元，無(wú)動(dòng)植物。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

陵園免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目的項(xiàng)目概況與內(nèi)容為用于陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)、陵園免費(fèi)開(kāi)放、土地代勞人員補(bǔ)助，為入園游客提供舒適優(yōu)美的參觀(guān)環(huán)境，著力提升烈士陵園紅色教育基地建設(shè)水平，加強(qiáng)黨員干部黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化廣大黨員干部和群眾的愛(ài)國(guó)主義熱情。

項(xiàng)目依據(jù)為湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園作為國(guó)家級(jí)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位、國(guó)家國(guó)防教育示范基地、全國(guó)紅色旅游經(jīng)典景區(qū)、湖北省愛(ài)國(guó)主義教育基地、廉政教育基地、湖北省黨員教育培訓(xùn)省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)，免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，無(wú)固定收入，為做好烈士紀(jì)念設(shè)施的維修維護(hù)工作，保障烈士陵園正常運(yùn)行，需本級(jí)財(cái)政安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目總體目標(biāo)是保障陵園免費(fèi)開(kāi)放，陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，土地代勞人員補(bǔ)助，不斷加大紅色宣傳，提升陵園愛(ài)國(guó)主義教育、國(guó)防教育、黨史學(xué)習(xí)教育氛圍，持續(xù)提升全社會(huì)紅色文化氛圍，打造“紅色陽(yáng)新”名片。

項(xiàng)目年度目標(biāo)是保障陵園免費(fèi)開(kāi)放，陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，土地代勞人員補(bǔ)助，不斷加大紅色宣傳，提升陵園愛(ài)國(guó)主義教育、國(guó)防教育、黨史學(xué)習(xí)教育氛圍，持續(xù)提升全社會(huì)紅色文化氛圍，打造“紅色陽(yáng)新”名片。

成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為陵園正常運(yùn)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元，陵園免費(fèi)開(kāi)放10萬(wàn)元，土地代勞人員補(bǔ)助10萬(wàn)元；社會(huì)成本指標(biāo)對(duì)社會(huì)影響程度對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響，生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境影響程度對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)污染、無(wú)負(fù)面影響。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)陵園參觀(guān)人數(shù)≥50000人次，陵園參觀(guān)團(tuán)隊(duì)人數(shù)≥200個(gè)，土地代勞人員補(bǔ)助人數(shù)2人；質(zhì)量指標(biāo)陵園對(duì)外開(kāi)放免費(fèi)，參觀(guān)游客增長(zhǎng)率≥5%，紀(jì)念設(shè)施完好率100%，補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確率100%；時(shí)效指標(biāo)陵園免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)365天，陵園開(kāi)放時(shí)間9小時(shí)/天，補(bǔ)助資金下達(dá)時(shí)效1年，補(bǔ)助資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率100%；效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)游客的經(jīng)濟(jì)成本降低游客參觀(guān)經(jīng)濟(jì)成本支出；社會(huì)效益指標(biāo)傳播紅色文化，營(yíng)造社會(huì)愛(ài)國(guó)主義濃厚氛圍增強(qiáng)社會(huì)紅色文化氛圍，提升陵園黨史學(xué)習(xí)教育氛圍提升陵園黨史學(xué)習(xí)教育氛圍；生態(tài)效益指標(biāo)增強(qiáng)生態(tài)效益提升綠化覆蓋率，提高空氣質(zhì)量；滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)參觀(guān)游客滿(mǎn)意率≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。