目?錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣軍隊離休退休干部休養(yǎng)所主要職責是：

1.為軍休干部創(chuàng)造良好的工作、生活、學習條件，進一步發(fā)揮管委會作用，實現(xiàn)“自我教育、自我服務、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在單位中的“主人翁”地位；

2.組織軍休干部學習中央、省、市、縣有關文件精神，參加黨的組織生活，及時交納黨費。堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問、走訪活動。

3.積極落實軍休干部“兩個待遇”，堅持上門服務，及時足額發(fā)放離退休費。確保軍休干部的調(diào)資及各項福利待遇精準、無差錯。

4.加強軍休所及配套設施的建設。滿足軍休干部日益增長的精神文化需求。有組織、有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，豐富他們的晚年生活。積極開展衛(wèi)生知識和醫(yī)療保健活動，定期組織軍休干部體檢，優(yōu)先保障會議、就醫(yī)用車。

5.完成2023年度省軍休辦下達的接收軍隊離退休干部、退休士官、無軍籍職工及傷病殘軍人的安置任務。杜絕無故接受和拒收的現(xiàn)象發(fā)生。

6.加強軍休所班子建設，提高工作人員素質(zhì)及服務意識，完善各項規(guī)章制度，嚴格遵守財務紀律，做好檔案達標升級管理工作。

7、完成上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣記軍隊離休退休干部休養(yǎng)所為陽新縣退役軍人事務局部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設辦公室和財務室等2個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個

公益一類事業(yè)單位0個。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為53.3萬元，比上年減少10.9萬元,減少16.98%。其中，經(jīng)費撥款53.3萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：主要是有人員退休。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算53.3萬元，比上年減少10.9萬元，減少16.98%。其中：基本支出53.3萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構成為：一般公共預算支出51.61萬元，占本年支出96.83%；人員公用經(jīng)費支出1.69萬元，占本年支出3.17%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加8萬元，主要是按照新的工資標準對人員經(jīng)費進行了足額保障；以及人員調(diào)動。；

（2）2024年項目支出比上年增加（減少）0萬元，主要增減原因為：本單位本年度無項目支出。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為15.69萬元，與上年相比減少0.59萬元，減少3.76%。減少原因主要是：一是本單位有一人退休；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費1.39萬元，印刷費0萬元，水費0.1萬元，電費0.2萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0萬元，勞務費9.4458萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費0.3527萬元,福利費0.2015萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是本單位本年度無此項支出，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位本年度無此項支出。

2.公務用車購置及運行費4萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；公務用車運行費4萬元，與上年持平。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度減少0萬元，減少100%。減少的主要原因：一是2023年把人員公用經(jīng)費作為政府采購金額預算；二是今年人員公用經(jīng)費沒有做此預算；

其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元，

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：20.1097萬元

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：2.8696萬元

家具、用具、裝具及動植物：4.9531萬元

八、重點項目預算績效情況

本單位無項目收支情況，因此相關表格為空

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性支出，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預算支出，因此表格為空；

3.本單位無三公經(jīng)費支出，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

本單位2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。