目?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣烈士遺孀苦命傷殘軍人和老復(fù)員軍人的收養(yǎng)工作；

2、面向社會(huì)接收社會(huì)休養(yǎng)老人入院寄養(yǎng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣第一光榮院是二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)室、關(guān)心下一代辦公室。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編6人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)計(jì)為100.3萬(wàn)元，比上年增加5.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中，本年收入包括一般公共預(yù)算100.3萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元、單位資金0萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出100.3元，比上年增加5.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中基本支出100.3萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

3.本級(jí)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.06萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分別為，辦公費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)0.6萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，其它商品服務(wù)支出1.46萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：/。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：/。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：/。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：/。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：/。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加/減少萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：/。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，包括/；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，包括/；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，包括/。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：

2、通用設(shè)備：54.68萬(wàn)元；

3、專用設(shè)備：4.92

4、文物和陳列品：

5、圖書、檔案：

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：0.25萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2024年度我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

4、政府采購(gòu)情況為空，主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲](méi)有政府采購(gòu)計(jì)劃。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。