陽新縣退役軍人事務(wù)局2024年本級(jí)預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市關(guān)于退役軍人事務(wù)的相關(guān)政策，抓好退役軍人思想政治、管理保障等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等，指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、權(quán)益維護(hù)和軍休服務(wù)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股4個(gè)股室；下設(shè)公益一類事業(yè)單位湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園、陽新縣龍港革命烈士陵園、陽新縣第一光榮院、陽新縣第二光榮院、陽新縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。本級(jí)人員編制構(gòu)成：行政編10?人、事業(yè)編11人、工勤編 1?人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)計(jì)為399.6萬元，比上年增加83.9萬元，增長26.58%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中，本年收入包括一般公共預(yù)算399.6萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算 0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024 年本年支出399.6元，比上年增加83.9萬元，增長26.58%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。其中基本支出399.6萬元、項(xiàng)目支出0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級(jí)支出?0萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.本級(jí) 2024 年無政府性基金預(yù)算收入支出,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為38萬元，與上年相比增加3.11萬元，上漲8.91?%。增加原因主要是：相關(guān)業(yè)務(wù)量增加。其中，辦公費(fèi)5萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)3萬元，印制費(fèi)3萬元， 維護(hù)費(fèi)1.45萬元，會(huì)議費(fèi)0.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元，公務(wù)招待費(fèi)1.65萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.24元，福利費(fèi)2.43萬元，其它交通費(fèi)9.32萬元。　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)1.65萬元，較去年減少0.08萬元，下降4.6%，其中招待費(fèi)1.65萬元，較去年減少0.08萬元，下降4.6%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范明細(xì)化和相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元，比上年減少0.08萬元，下降4.6%，主要原因是預(yù)算進(jìn)一步規(guī)范明細(xì)化和相關(guān)業(yè)務(wù)的開展；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)??0?萬元，比上年增加/減少?0??萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：???/?????。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少?0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0萬元，比上年減少?0萬元，增加0%，主要原因是??/ ?。

4.因公出國（境）費(fèi)???0?萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低?0??%。支出變化原因：???????/??????。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算??0 萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：????/????????。其中：貨物類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括??????/???????；服務(wù)類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括???????/????????；工程類政府采購預(yù)算?0????萬元，包括????????/???????。七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：陽新縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)占用房屋面積?1730平方米。

2、通用設(shè)備：56.2萬元；

3、專用設(shè)備：10.39萬元；

4、文物和陳列品：

5、圖書、檔案：

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：55.7萬元；

7、公共基礎(chǔ)設(shè)施：900萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2024年度我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說明的情況

1、政府采購情況為空，主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲]有政府采購計(jì)劃;

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。