目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)在全縣范圍內(nèi)征集、整理、展示與革命斗爭有關(guān)的文物、烈士斗爭史

料和遺物；

2.負(fù)責(zé)紅軍烈士的褒揚(yáng)工作；

3.負(fù)責(zé)陵園建筑物的日常維護(hù)與維修工作；

4.負(fù)責(zé)建立完善烈士檔案；

5.負(fù)責(zé)紅軍烈士的安葬工作；

6.負(fù)責(zé)為社會各界及烈士親屬祭掃活動提供服務(wù)，充分發(fā)揮愛國主義及青少

年教育基地的作用；

7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)衛(wèi)生、環(huán)境綠化和安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港革命烈士陵園是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編5人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年預(yù)算收入為64.7萬元，比上年增加27.6萬元，增長74.39%。收入變化原因：新增招錄人員。其中本年收入包括一般公共預(yù)算64.7萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、單位資金萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出64.7萬元，比上年增加27.6萬元，增長74.39%。支出變化原因：新增招錄人員。其中：基本支出64.7萬元、項(xiàng)目支出0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.2024年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4萬元，比上年增加1.6萬元，增長66.67%。支出變化原因：新增招錄人員。其中辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.2萬元、維護(hù)費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元，其它商品服務(wù)支出1.1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無此項(xiàng)預(yù)算。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無此項(xiàng)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無此項(xiàng)預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無此項(xiàng)預(yù)算。

4.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，包括我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，包括我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整；工程類政府采購預(yù)算0萬元，包括我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：

2、通用設(shè)備：2.9萬元

3、專用設(shè)備：

4、文物和陳列品：

5、圖書、檔案：

6、家具、用具、裝具及動植物：2.28萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位2024年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。