目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1，光榮院是國家對孤老優(yōu)撫對象實(shí)行特殊社會(huì)保障的優(yōu)撫事業(yè)單位。

2，提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。

3，接受退役軍人事務(wù)局批準(zhǔn)入院人員，并辦理相關(guān)手續(xù)。

4，集中供養(yǎng)孤老優(yōu)撫對象。

5，完成上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣第二光榮院是陽新退役軍人事務(wù)局的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。陽新縣第二光榮院單位性質(zhì)為公益一類。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為62.3萬元，比上年增加3.3萬元,增加6%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入62.3萬元。收入增加原因：人員調(diào)資增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算62.3萬元，比上年增加3.3萬元，增加6%。其中：基本支出62.3萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：人員工資保險(xiǎn)支出62.3萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加3.3萬元，主要是人員調(diào)資保險(xiǎn)增加

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為3.28萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。增加（減少）原因主要是：一是與上年一致；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0.5萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元,福利費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出2.08萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是本單位無此項(xiàng)目支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)目支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是本單位無此項(xiàng)目支出；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)目支出。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加（減少）的主要原因：是單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1654平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公用房135平方米，專用房屋1519平方米，土地面積2400平方米

通用設(shè)備：通用設(shè)備：電腦4臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)2臺(tái),傳真機(jī)1臺(tái)，彩電11臺(tái)，空調(diào)20臺(tái)，原值8萬元，

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具、用具、裝具及動(dòng)植物：辦公桌（椅子）4套，會(huì)議桌（椅）1套，沙發(fā)1套，餐桌（椅）4套，辦公櫥柜8套，院民床（床上用品）17套，院民衣櫥21套，冰箱2臺(tái)，健身器材4套，空氣能熱水器1套，監(jiān)控設(shè)備1套，洗衣機(jī)2臺(tái)，飲水機(jī)3個(gè)，開水機(jī)1個(gè)，院民娛樂設(shè)施1臺(tái)，抽水設(shè)備1套，消毒柜1臺(tái)，留樣柜1臺(tái)，炊具用品1套，原值21萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目支出收支情況，因此相關(guān)表格為空。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無三公支出，因此表格為空；

2．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3.本單位無政府采購情況，因此表格為空。

4.本單位無項(xiàng)目收支情況，因此表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生