陽新縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開情況說明（匯總）

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一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

認真貫徹落實中央和省市關(guān)于退役軍人事務(wù)的相關(guān)政策，抓好退役軍人思想政治、管理保障等工作，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等，指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣退役軍人事務(wù)局部門（匯總）預(yù)算由單位本級一級預(yù)算行政單位1個，和納入預(yù)算匯總的5個下屬二級預(yù)算事業(yè)單位（湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園、陽新縣龍港革命烈士陵園、陽新縣第一光榮院、陽新縣第二光榮院、陽新縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所）。人員編制構(gòu)成：行政編10 人、事業(yè)編 44人、工勤編 1?人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)計為997.7萬元，比上年增加107.5萬元，增長12.08%，主要原因是增加人員經(jīng)費。本年收入包括一般公共預(yù)算997.7萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算 0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024 年本年支出997.7元，比上年增加107.5萬元，增長12.08%，主要原因是增加人員經(jīng)費。其中基本支出997.7萬元、項目支出0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出?0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。

3. 2024 年無政府性基金預(yù)算收入支出,與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024 年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為79.15萬元，比上年增加2.62萬元，上漲3.42%，主要原因新增人員。機關(guān)運行經(jīng)費分別為辦公費14.2萬元，印刷費4萬元，水費4.9萬元，電費6.4萬元，郵電費1萬元，差旅費3.2萬元，維修費5.45萬元，會議費0.44萬元，培訓(xùn)費1.46萬元，公務(wù)接待費1.65萬元，勞務(wù)費9.45萬元，工會福利4.59萬元，福利費2.64萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費用9.98萬元，其它商品服務(wù)支出5.79萬元。　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出5.65萬元，比上年減少0.58萬元，下降9.31%，主要是進一步規(guī)范日常管理。其中：

1.公務(wù)接待費1.65萬元，比上年減少0.58萬元，下降26%，主要是進一步規(guī)范日常管理；

2.公務(wù)用車購置費??0?萬元，比上年增加/減少?0??萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：???/?????。

3.公務(wù)用車運行費4萬元，比上年減少/增加0萬元，增長/降低?0%，與上年持平。

4.因公出國（境）費???0?萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低?0??%。支出變化原因：???????/??????。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算??0 萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低?0?%。支出變化原因：????/????????。其中：貨物類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括??????/???????；服務(wù)類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括???????/????????；工程類政府采購預(yù)算?0????萬元，包括????????/???????。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋8379.11平方米，土地285747.5平方米；

2、通用設(shè)備：145.355312萬元；

3、專用設(shè)備：15.31萬元；

4、文物和陳列品：3件；

5、圖書、檔案：3.5836萬元；

6、家具、用具、裝具及動植物：91.798015萬元；

7、公共基礎(chǔ)設(shè)施：900萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

陵園免費開放項目的項目概況與內(nèi)容為用于陵園正常運轉(zhuǎn)、陵園免費開放、土地代勞人員補助，為入園游客提供舒適優(yōu)美的參觀環(huán)境，著力提升烈士陵園紅色教育基地建設(shè)水平，加強黨員干部黨性修養(yǎng)，強化廣大黨員干部和群眾的愛國主義熱情。

項目依據(jù)為湘鄂贛邊區(qū)鄂東南革命烈士陵園作為國家級烈士紀念建筑物保護單位、國家國防教育示范基地、全國紅色旅游經(jīng)典景區(qū)、湖北省愛國主義教育基地、廉政教育基地、湖北省黨員教育培訓(xùn)省級現(xiàn)場教學(xué)點，免費對外開放，無固定收入，為做好烈士紀念設(shè)施的維修維護工作，保障烈士陵園正常運行，需本級財政安排相關(guān)經(jīng)費。

項目總體目標是保障陵園免費開放，陵園正常運轉(zhuǎn)，土地代勞人員補助，不斷加大紅色宣傳，提升陵園愛國主義教育、國防教育、黨史教育氛圍，持續(xù)提升全社會紅色文化氛圍，打造“紅色陽新”名片。

項目年度目標是保障陵園免費開放，陵園正常運轉(zhuǎn)，土地代勞人員補助，不斷加大紅色宣傳，提升陵園愛國主義教育、國防教育、黨史教育氛圍，持續(xù)提升全社會紅色文化氛圍，打造“紅色陽新”名片。

成本指標經(jīng)濟成本指標為陵園正常運轉(zhuǎn)40萬元，陵園免費開放10萬元，土地代勞人員補助10萬元；社會成本指標對社會影響程度 對社會發(fā)展無負面影響，生態(tài)環(huán)境成本指標對生態(tài)環(huán)境影響程度對自然生態(tài)環(huán)境無污染、無負面影響。產(chǎn)出指標數(shù)量指標陵園參觀人數(shù)≥50000人次，陵園參觀團隊人數(shù)≥200個，土地代勞人員補助人數(shù)2人；質(zhì)量指標陵園對外開放免費，參觀游客增長率≥5%，紀念設(shè)施完好率100%，補助資金發(fā)放準確率100%；時效指標陵園免費開放天數(shù)365天，陵園開放時間9小時/天，補助資金下達時效1年，補助資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率100%；效益指標經(jīng)濟效益指標對游客的經(jīng)濟成本降低游客參觀經(jīng)濟成本支出；社會效益指標傳播紅色文化，營造社會愛國主義濃厚氛圍增強社會紅色文化氛圍，提升陵園黨史教育氛圍提升陵園黨史教育氛圍；生態(tài)效益指標增強生態(tài)效益提升綠化覆蓋率，提高空氣質(zhì)量；滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標參觀游客滿意率≥95%。

九、其他需要說明的情況

1、政府采購情況為空，主要是因為本單位本年度沒有政府采購計劃;

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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