一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、陳列、展示，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵。

3、對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管。采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全。

4、對(duì)全縣范圍內(nèi)的所有文物進(jìn)行普查、征集和保護(hù)。

5、舉辦文物展出，發(fā)揮宣傳窗口作用，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

6、協(xié)助文物局對(duì)各個(gè)時(shí)期遺址、歷史建筑物進(jìn)行保護(hù)，防止文物非法流通，打擊文物犯罪活動(dòng)，創(chuàng)造健康有序的文物保護(hù)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣博物館為陽(yáng)新縣文化和旅游局的二級(jí)預(yù)算單位，由公益一類1個(gè)事業(yè)單位編制報(bào)表。陽(yáng)新縣博物館內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室，業(yè)務(wù)室，庫(kù)房,文物勘探隊(duì)辦公室，5個(gè)科室而成。

部門人員構(gòu)成：本單位人員和基本23人，其中在職9人，離退休14人；在職人員編制情況：全額財(cái)政編制8人，自籌編制1人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為144.1萬元，比上年增加62.9萬元，增加43.65%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款144.1萬元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加62.9萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023 年本年支出144.1萬元，比上年增加62.9萬元，增加2.248%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款基本支出141.4萬元，占總支出的98%；項(xiàng)目支出2.7萬元，占總支出的0.2%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出114.38萬元，占本年支出79.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.74萬元，占本年度支出10.23%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.28萬元，占本年度支出8.5%；項(xiàng)目支出2.7萬元占本年度支出1.87%。支出增加原因：公用經(jīng)費(fèi)，人員正常晉升增資及單位合并

3.本單位2023 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 8.01 萬元，與上年相比增加萬2.27元，增加 28.3%。增加原因主要是：一是公用經(jīng)費(fèi)等增加；。其中，辦公費(fèi)1萬元，印刷費(fèi) 1萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，咨詢費(fèi)：1.2萬元，福利費(fèi)0.6萬元，其他商品和服務(wù)支出1.61萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年持平。主要是我單位2023?年無“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待費(fèi)；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是因?yàn)闊o因公出國(guó)（境）安排。貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我單位政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬元，與上年持平。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為123.3萬元，固定資產(chǎn)123.3萬元，其中房屋面積4971.8平方米，價(jià)值81.935萬元，家居、用具106（套/個(gè)），價(jià)值7.3039萬元，通用設(shè)備64（個(gè)/件），價(jià)值34.06215萬元，全部資產(chǎn)較上年全部資產(chǎn)121.2萬元，增加2.1萬元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“文物征集項(xiàng)目”主要內(nèi)容是滿足市民文化需求,提高市民對(duì)文物的普及和文物保護(hù)意識(shí).

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，提高了市民對(duì)文物知識(shí)的認(rèn)知和對(duì)?文物的保護(hù)意識(shí)，產(chǎn)出指標(biāo)：文物征集數(shù)量≥1個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：完成合格率100%；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；效益指標(biāo)：有效提升我縣文物保護(hù)水平與全縣保護(hù)意識(shí)。

九、其他需要說明的情況

“三公”表為空，本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空；

“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

政府采購(gòu)情況為空，本單位無政府采購(gòu)收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.?政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。