一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

提高公民科學(xué)文化素質(zhì)和社會文明程度，傳承人類文明，堅定文化自信。向社會公眾免費開放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)，開展社會教育的公共文化設(shè)施，?開展閱讀指導(dǎo)、讀書交流、演講誦讀、圖書互換共享等活動，推廣全民閱讀。

公共圖書館應(yīng)當(dāng)免費向社會公眾提供下列服務(wù)：

（一）文獻(xiàn)信息查詢、借閱；

（二）閱覽室、自習(xí)室等公共空間設(shè)施場地開放；

（三）公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽；

（四）國家規(guī)定的其他免費服務(wù)項目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣圖書館為文化和旅游局的二級預(yù)算單位，由公益一類1個事業(yè)單位編制報表。館內(nèi)設(shè)有辦公室、采編輔導(dǎo)部、閱讀推廣部、外借部等4個機(jī)構(gòu)。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計33人，其中在職17人，離退休16人。在職人員編制情況：全額財撥編制數(shù)12人,包干（差額）編制1人，自籌編4人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為382.4萬元，比上年增加了76.7萬元，增加0.20%。其中，經(jīng)費撥款382.4萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加76.7萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出382.4萬元，比上年增加了76.7萬元，增加25.09%。其中：基本支出284.4萬元，占總支出的74.37%；項目支出98萬元，占總支出的25.63%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出230.45萬元，占本年支出60.26%；社會保障和就業(yè)支出?30.16萬元，占本年支出7.89%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.79萬元，占本年支出?6.22%；項目支出98萬元，占總支出的25.63%。支出增加原因：2023?年基本支出比上年增加76.7萬元，主要是人員正常晉升增資和辦公經(jīng)費增加；

3、本單位?2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為?31.84?萬元，與上年相比增加?6萬元，增加23.22%。增加原因主要是：辦公經(jīng)費增加。其中，辦公費?2萬元，印刷費?0.6萬元，水費1萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費2萬元，差旅費1萬元，維修(護(hù))費0.6萬元，培訓(xùn)費0.6萬元，公務(wù)接待費1萬元，勞務(wù)費14萬元，咨詢費1.2萬元，租賃費1萬元，福利費2萬元，其他商品和服務(wù)支出2.84萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額1萬元，比上年預(yù)算減少0.6萬元，減少37.5%，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。

1、公務(wù)接待費1萬元，比上年減少0.6萬元，減少37.5%，主要原因是堅持厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費公務(wù)接待減少。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年持平，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要是因為無因公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購貨物類預(yù)算0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，與上年持平。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為625.9萬元。房屋建筑面積為3393.2平方米，價值133萬元，其中機(jī)動車實有數(shù)為1輛，價值18.75萬元，構(gòu)筑物1.7萬元，通用設(shè)備165.07萬元，專用設(shè)備3.12萬元，圖書、檔案127.69萬元，其中電腦19臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺，彩電1臺，空調(diào)9臺，家具用具157.22萬元，臺桌類318件，椅凳類74件，沙發(fā)類15件，特種動植物2.6萬元，無形資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)16.7萬元。全部資產(chǎn)較上年572.7 萬元增加53.2萬元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“公共文化示范經(jīng)費工作項目”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運轉(zhuǎn)和全省財政專網(wǎng)安全穩(wěn)定運行,2023年預(yù)算安排80萬元，其中80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了圖書館的正常運轉(zhuǎn)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。產(chǎn)出指標(biāo)：全年場館開放服務(wù)次數(shù)300次，建立學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書分館6個，送書下基層20次，購買圖書5000冊，圖書系統(tǒng)更新及維護(hù)3次，滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧90%

2.“購圖書專項經(jīng)費工作項目”主要內(nèi)容是增加館內(nèi)圖書量，提高全縣人均藏書量。2023年預(yù)算安排8萬元，其中8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了圖書館的圖書量，提高全縣人均藏書量。產(chǎn)出指標(biāo)：全年購買圖書達(dá)到3000冊，服務(wù)讀者人數(shù)5萬人次，購買圖書完成率≧98%，促進(jìn)社會精神文明發(fā)展，滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%

3、“免費開放運轉(zhuǎn)經(jīng)費”保障圖書館工作正常開展，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國家二級圖書館建設(shè)。2023年預(yù)算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了圖書館免費開放正常運轉(zhuǎn)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國家二級圖書館建設(shè)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開放時間和接待人數(shù)100%;滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%;效益指標(biāo)：圖書館免費開放質(zhì)量≥促進(jìn)

4、“文化信息共享工程經(jīng)費”加強(qiáng)圖書館信息數(shù)字化建設(shè)、提高圖書館信息網(wǎng)絡(luò)化全覆蓋。圖書2023年預(yù)算安排?5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了圖書館免費開放，服務(wù)全縣各圖書館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書館建設(shè)正常運轉(zhuǎn)，提高圖書館信息化服務(wù)建設(shè)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)全縣各圖書館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書館建設(shè)，滿足圖書館信息化服務(wù);滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%

九、其他需要說明的情況

“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。