文化館2023年預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等,普及科學(xué)文化知識(shí),開展社會(huì)教育,提高群眾文化素質(zhì),促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)。

2、組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動(dòng);開展流動(dòng)文化服務(wù);指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè),輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干。

3、組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作,開展群眾文化工作理論研究。

4、是重點(diǎn)非遺項(xiàng)目“陽(yáng)新布貼”的傳承保護(hù)單位，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動(dòng)。

5、建成全國(guó)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn),實(shí)行對(duì)外免費(fèi)開放。

6、指導(dǎo)下一級(jí)文化站業(yè)務(wù)工作，并向下一級(jí)文化站配送文化資源和文化服務(wù)。

7、指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育、少兒文化工作。

8、開展對(duì)外民間文化交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣文化館為陽(yáng)新縣文化和旅游局的二級(jí)預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)行政辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、非遺工作室、公共文化室、美術(shù)書法攝影工作室、綜合工作室 等7個(gè)科室。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)61人，其中在職28人，離退休33人；在職人員編制情況：全額財(cái)政撥款編制28人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為539.9萬(wàn)元，比上年增加60.9萬(wàn)元，增加11.27%。其中，財(cái)政撥款收入539.9萬(wàn)元。收入增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加60.9萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出預(yù)計(jì)為539.9萬(wàn)元，比上年增加60.9萬(wàn)元，增加11.27%。其中：基本支出487.01萬(wàn)元，占總支出的90.2%；公用經(jīng)費(fèi)支出52.9萬(wàn)元，占總支出的9.8%。本年支出構(gòu)成為：文化和旅游體育與傳媒支出類539.9萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加60.9萬(wàn)元。

3.本單位?2023?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為52.9萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)1萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、維修費(fèi)1.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.85萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5.79萬(wàn)元、福利費(fèi) 3.35?萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 ?7.7萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)??0 ?萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)包括土地19800平方米；房屋面積5450平方米，其中辦公用房800平方米，業(yè)務(wù)用房4597平方米；車輛實(shí)有數(shù)為1?輛，價(jià)值19.8萬(wàn)元；專用設(shè)備1（個(gè)/件），價(jià)值20萬(wàn)元；家具、用具等 60（個(gè)/套），價(jià)值10.9萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位2022年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

九、其他需要說(shuō)明的情況

我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

6、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

8、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

12、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

13、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

15、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。