一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹國家關(guān)于文物工作的方針、政策、法規(guī)，研究制定全縣文物事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、措施、辦法并組織實(shí)施。

2、組織指導(dǎo)全縣文物工作的管理、保護(hù)搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)全縣文物行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門查處涉及文物的違法犯罪案件，并提出文物保護(hù)方面的專業(yè)性意見

4、申報(bào)推薦全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位和省級文物保護(hù)單位，做好文物建筑修繕及相關(guān)工作，審核文物維修涉及單位和施工單位資格并組織驗(yàn)收。

5、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的文物普查、研究、整理、建檔和保管，保護(hù)文物的完整和安全。

6、會(huì)同有關(guān)部門編制文物事業(yè)預(yù)算經(jīng)費(fèi)、組織和編制申報(bào)文物維修方案并組織實(shí)施。

7、協(xié)調(diào)配合國家、省、市文物部門組織的文物保護(hù)，考古發(fā)掘等方面的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣文物保護(hù)中心為陽新縣文化和旅游局的二級預(yù)算單位，由公益一類1個(gè)事業(yè)單位編制報(bào)表。保護(hù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室等?3?個(gè)科室。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)13人，其中在職9人，離退休4人。在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制9人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為139.2萬元，比上年增加35.6萬元，增加25.57%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款139.2萬元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款35.6萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出139.2萬元，比上年增加35.6萬元，增加25.57%。其中：基本支出139.2萬元，占總支出的100%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出112.58萬元，占本年支出80.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.24萬元，占本年支出11.67%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.38萬元，占本年支出7.45%。支出增加原因：（1）2023年基本支出比上年增加35.6萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)、人員正常晉升增資及績效獎(jiǎng)金相應(yīng)的支出增加。

3.文物保護(hù)中心2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為7.92萬元，與上年相比增加?0.01萬元，增加0.1%。增加原因主要是：一是工作人員相應(yīng)的其他交通費(fèi)用；二是公用經(jīng)費(fèi)等增加。其中，辦公費(fèi)?2萬元，印刷費(fèi) 1萬元，咨詢費(fèi)1萬，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.7萬元，其他交通費(fèi)0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出1.56萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元。主要是本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算，與上年持平。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國出（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是因?yàn)闊o因公出國出（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購預(yù)算 0?萬元，與上年持平。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年陽新縣文物保護(hù)中心固定資產(chǎn)總額為25.6萬元。其中：機(jī)動(dòng)車12.9萬元，消防巡邏車2輛；通用設(shè)備10.735萬元，其中：電腦15臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)4臺(tái)，相機(jī)1臺(tái)，掃描儀1臺(tái)，空調(diào)3臺(tái)；家具用具1.965萬元，辦公桌11套，沙發(fā)3套，文件柜6組；全部資產(chǎn)較上年23.6萬元增加2萬元，主要原因是新增固定資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

我單位2023年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

“三公”表為空，本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空；

???“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

???“項(xiàng)目支出表”為空，本單位無項(xiàng)目收支情況，因此相關(guān)表格為空；

?????政府采購情況為空，本單位無政府采購收支情況，因此相關(guān)表格為空；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。