一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

黃石市陽新采茶戲傳承中心貫徹落實黨中央關(guān)于文化工作的方針政策和決策部署，落實縣委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對文化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1：精心創(chuàng)作、生產(chǎn)、演出各類文藝、戲劇作品。

2：打造精品，參加各類匯演與賽事，提升劇種影響力。

3：服務(wù)廣大基層群眾，開展送戲下鄉(xiāng)、文化惠民、戲曲進校園等活動。

4：傳承、保護、研究、發(fā)展國家非遺劇種“陽新采茶戲”。

5：助力我縣政治經(jīng)濟文化建設(shè)的宣傳與推廣。

6：負責(zé)藝校學(xué)員培養(yǎng)與管理以及其它各類社會培訓(xùn)工作。開展各類社會藝術(shù)培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作。

7：接待我縣各級黨政機關(guān)會議以及其它活動。

8：完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新采茶戲傳承中心為陽新縣文化和旅游局的二級預(yù)算單位，由公益二類1個事業(yè)單位編制報表。單位內(nèi)設(shè)綜合服務(wù)部、演出創(chuàng)作部、業(yè)務(wù)拓展部、傳承保護部、藝術(shù)編導(dǎo)部等5個部門。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計98人，其中在職75人，離退休23人；在職人員編制情況：全額財撥編制67人，自籌編制8人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為1007.8萬元，比上年增加486.7萬元，增加52%。其中，經(jīng)費撥款1007.8萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加486.7萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出1007.8萬元，比上年增加486.7萬元，增加52%。其中：基本支出1004.8萬元，占總支出的99%；項目支出3萬元，占總支出的1%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出729.86萬元，占本年支出72.4%；社會保障和就業(yè)支出206.67萬元，占本年支出20.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出71.27萬元，占本年支出7%。支出增加原因：2023年基本支出比上年增加486.7萬元，主要是增員增資以及績效獎金的支出增加。

3.我單位?2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023?年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為?88.42萬元，與上年相比增加23.975萬元，增加27%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應(yīng)的其他交通費用、工會會費等增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費?8?萬元，印刷費4萬元，水費1.3萬元，電費15萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費5萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費5萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，勞務(wù)費6.37萬元，委托業(yè)務(wù)費2萬元，工會經(jīng)費12.94萬元，福利費6.69萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費2.1萬元，其他商品和服務(wù)支出14.02萬元，辦公設(shè)備購置費0萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額2萬元，與上年一致，分別如下：

1.公務(wù)接待費2萬元，與上年一致，主要原因是業(yè)務(wù)辦公費；

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少?0%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少?0%，主要原因是無因公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購預(yù)算?0萬元，其中服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，比上年度減少?0%，主要原因是本單位無政府采購情況。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1446103.04萬元。房屋建筑面積為0平方米，車輛36.2851 萬元，專用設(shè)備?266101.4 萬元，家具、用具?344183 萬元，通用設(shè)備472967.36萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

“文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費”主要內(nèi)容是用于發(fā)展采茶戲，創(chuàng)作文藝精品。2023年預(yù)算安排3萬元，其中3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效目標(biāo)是：通過本項目的實施，更好的傳承與推廣陽新采茶戲，將孩子們耳熟能詳?shù)奶圃娪门c非遺劇種——陽新采茶戲相結(jié)合，從小培養(yǎng)戲曲觀眾，讓孩子們愉快的趣味性的認識、接觸陽新采茶戲戲是我團采取的一個創(chuàng)新方式。產(chǎn)出指標(biāo)：成立語言道白研討專班，開展專題研討8次，創(chuàng)作以唐詩為唱詞的戲曲音樂10首，社會效益指標(biāo)：有效提高唐詩為唱詞的傳唱率；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意好評≧95%。

九、無其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府采購情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。