一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)鄂東南地區(qū)的革命歷史宣傳與教育工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館為陽新縣文化和旅游局的二級(jí)預(yù)算單位，從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。其中包括：陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為46.6萬元。陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是46.6萬元，陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館2022年度本級(jí)預(yù)算總收入46.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入46.6萬元，事業(yè)收入?0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2023年預(yù)算總收入比2022年增加?0.6萬元，主要原因是：1、人員增資；2、公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.預(yù)算支出情況：陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是46.6萬元，本級(jí)預(yù)算總支出46.6萬元，其中：基本支出45.6萬元、項(xiàng)目支出1萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2023年預(yù)算總支出比2021年增加 ??0.6萬元。主要原因是1、人員增資；2、公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.23萬元：其中辦公費(fèi)??1.5萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)1.2萬元；維修費(fèi)1萬元；其他商品和服務(wù)支出0.33萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0 萬元，與上年持平。主要是龍港革命歷史紀(jì)念館2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與上年持平，主要原因是我單位無公務(wù)接待費(fèi)；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與上年持平，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與上年持平，主要是因?yàn)闊o因公出國（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，其他類0 萬元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 100 萬元。房屋建筑面積為1600平方米，其中：辦公用房 0 平方米，專用房屋 ?860 ?平方米；土地面積為 ?6000 ?平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 0輛，價(jià)值 0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備0萬元；通用設(shè)備1.2萬元，其中：電腦1 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺(tái),傳真機(jī) 1臺(tái)，彩電0 臺(tái)，空調(diào)2臺(tái)；家具用0.5萬元，其中：辦公桌2套，辦公椅2套。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位2023年部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算為0元，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

2023年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 45.6萬元；其中人員經(jīng)費(fèi) 43.94萬元，包括基本工資16.23萬元、津貼補(bǔ)貼 2.07萬元、績效工資4.03萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.05萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.73萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.31萬元、住房公積金2.65萬元、其他商品和服務(wù)支出1.66萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。