目?錄

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣文化和旅游局主要職責是：

1.貫徹落實黨的方針政策，研究擬訂全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的政策措施。2.統(tǒng)籌全縣文化、文物、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂中長期發(fā)展規(guī)劃和專項發(fā)展規(guī)劃并組織實施。推進文化、文物、旅游、廣播電視、體育的體制機制改革和融合發(fā)展。3.組織協(xié)調(diào)全縣性重大文化、文物、旅游、廣播電視、體育活動。指導監(jiān)督全縣重點文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的重要公共設(shè)施建設(shè)和管理使用。指導協(xié)調(diào)文化陽新（含文化、文物、旅游、廣播電視、體育）整體形象打造和宣傳推廣，促進文化、文物、旅游、廣播電視、體育等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)對外合作和推廣。4.統(tǒng)籌全縣文藝事業(yè)發(fā)展，指導全縣文藝創(chuàng)作生產(chǎn)，組織實施重大文藝項目，扶持具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。5.統(tǒng)籌推進公共文化服務(wù)、旅游公共服務(wù)、體育公共服務(wù)和廣播電視公共服務(wù)事業(yè)發(fā)展。指導文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程的實施。統(tǒng)籌推進文化、文物、旅游、廣播電視、體育等公共服務(wù)領(lǐng)域的標準化、均等化建設(shè)。6.負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。7.統(tǒng)籌全縣文物和博物館事業(yè)發(fā)展，負責全縣文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。組織協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施。指導博物館間的交流與協(xié)作。負責全縣文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系與信息化建設(shè)。

8.指導協(xié)調(diào)全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、文物、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導支持縣體育事業(yè)、縣文物保護中心和廣播電視機構(gòu)的發(fā)展。

9.指導協(xié)調(diào)對文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的市場監(jiān)管。依法規(guī)范文化、旅游、體育市場秩序。推進全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育行業(yè)信用體系建設(shè)。

10.協(xié)調(diào)監(jiān)督文化、文物、旅游、廣播電視、體育、新聞出版市場等綜合行政執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

11.指導競技體育、群眾體育、體育產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌推進體育強縣建設(shè)。監(jiān)督國家體育鍛煉標準的實施。擬訂體育人才培養(yǎng)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌參加市級以上綜合運動會的事宜。規(guī)范體育服務(wù)管理，指導協(xié)調(diào)全縣體育社團發(fā)展和管理的實施。

12.指導監(jiān)督廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、廣告節(jié)目播放，監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋和安全播出。指導協(xié)調(diào)全縣“村村響”“戶戶通”等廣播電視公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)管理和使用，負責全縣應急廣播體系建設(shè)。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13.負責推動文化、文物、旅游、廣播電視、體育與新科技、新媒體、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新融合發(fā)展。推進文化、文物、旅游、廣播電視、體育等行業(yè)的信息化、標準化建設(shè)。

14.貫徹縣委人才干部政策，統(tǒng)籌制訂落實全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育人才引進、培養(yǎng)和使用的政策和措施，建設(shè)各領(lǐng)域、各門類人才隊伍。

15.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌文化、文物、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進各相關(guān)門類產(chǎn)業(yè)型發(fā)展，提高我縣文化軟實力和文化影響力。推進全縣體育公共服務(wù)和體育體制改革，調(diào)整優(yōu)化競技體育項目結(jié)構(gòu)，推進群眾體育、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。深化“放管服”改革，擴大文化、文物、旅游、廣播電視、體育部分縣級行政許可事項下放、委托范圍，加強文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的安全事項監(jiān)管。

16.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣文化和旅游局為陽新縣文化和旅游局部門的一級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及8個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)審計股、產(chǎn)業(yè)股、公共文化股、文物股、體育股、廣電股、市場管理股、旅游股等9個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位7個。分別為：陽新縣文化館、陽新縣圖書館、陽新縣博物館、陽新縣文物事業(yè)發(fā)展中心、陽新縣龍港文物管理所、陽新縣體育發(fā)展中心（青少年兒童業(yè)余體育學校）、陽新縣龍港革命歷史紀念館；

公益二類事業(yè)單位1個。分別為：陽新采茶戲傳承中心。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為1334.8萬元，比上年增加256.2萬元,增加23.75%。其中，經(jīng)費撥款1334.8萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：1.增人增資；2.增加鄉(xiāng)改人員的績效獎金和醫(yī)保；3.職業(yè)年金納入了財政部門預算。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算1334.8萬元，比上年增加256.2萬元，增加23.7%。其中：基本支出1292.3萬元，占總支出的96.82%；項目支出42.5萬元,占總支出的3.18%。本年支出構(gòu)成為：基本支出支出1292.3萬元，占本年支出96.82%；項目支出支出42.5萬元，占本年支出3.18%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加256.2萬元，主要是1.增人增資；2.增加鄉(xiāng)改人員的績效獎金和醫(yī)保；3.職業(yè)年金納入了財政部門預算。

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：無增加項目

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為95.31萬元，與上年相比減少2.21萬元，減少2.27%。減少原因主要是：一是本年預算勞務(wù)費減少；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費12.5萬元，印刷費6萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費5萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費2萬元，會議費1萬元，培訓費2萬元，公務(wù)接待費4萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費4萬元,工會經(jīng)費11.01萬元,福利費6.31萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元，其他交通費16.19萬元，其他商品和服務(wù)支出20.3萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額7萬元，比上年預算增加0萬元，增加0%。主要是無增加項目，分別如下：

1.公務(wù)接待費4萬元，比上年增加0萬元，增加0%。主要原因是無增加項目。

2.公務(wù)用車購置及運行費3萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費3萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：一是無政府采購預算。

其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預算0萬元，主要是無服務(wù)類政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：182（個/套），價值66.2954萬元

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：212（個/套），價值37.958萬元

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：177（個/套），價值11.4904萬元

八、重點項目預算績效情況

1.“非遺保護資金”主要內(nèi)容是非遺保護工作日常運行經(jīng)費,開展非遺展示展演宣傳推廣活動,舉辦非遺保護工作培訓,開展非遺資源普查調(diào)研、挖掘整理、項目申報等。2024年預算安排5萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：滿足廣大人民群眾文化生活需求，提升非遺人群知曉率、參與率，提高陽新非遺影響力。產(chǎn)出指標：展出展演宣傳活動1次；設(shè)戲曲惠民演出10場；舉辦非遺保護工作培訓1次；開展非遺資源普查調(diào)研1次。時效指標：開展展示活動1-2天，完成演出3個月。效益指標：增強非遺在現(xiàn)代城市中的傳承傳播活力，釋放非遺消費潛力，豐富服務(wù)對象的文娛生活，提高知名度、影響力。

2.“掃黃打非”主要內(nèi)容是承擔掃黃打非工作正常運行，行業(yè)清源行動得到有力保障。地方財政配套資金。2024年預算1.5萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：加大掃黃打非工作的執(zhí)法力度。維護意識形態(tài)安全有序。產(chǎn)出指標：整治校園周邊文化環(huán)境25家，印刷廠、書店39家，執(zhí)法工作培訓1次，專項執(zhí)法活動4次，培訓次數(shù)1次，確保商家合法依規(guī)經(jīng)營。效益指標：促進文旅市場規(guī)范化，促進文旅行業(yè)正向發(fā)展；維護意識形態(tài)安全明顯；文化環(huán)境整治，有效擴大社會影響力；通過各種宣傳手段，該項工作的不斷深入開展，讓掃黃打非工作不斷深入人心。

3.“旅游促銷”主要內(nèi)容是主要用于旅游節(jié)慶活動補助、印刷旅游宣傳冊，制作旅游標牌經(jīng)費。2024年預算10萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：提高陽新旅游在全省的知名度和影響力，促進經(jīng)濟增長大幅提升。產(chǎn)出指標：舉辦節(jié)慶活動次數(shù)3次，參加旅游宣傳活動次數(shù)1次，舉辦旅游宣傳活動次數(shù)1次，印刷旅游宣傳冊4萬冊，旅游宣傳促銷效果≥70%。效益指標：旅游總收入同比增長10%，旅游總?cè)藬?shù)同比增長10%，提高陽新旅游景區(qū)知名度，保護和開發(fā)旅游資源，不出現(xiàn)破壞環(huán)境現(xiàn)象，改善旅游環(huán)境。

4.“免費開放”主要內(nèi)容是主要用于18個綜合文化站免費開放補助，提高借閱人次，服務(wù)質(zhì)量。依據(jù)免費開放的管理辦法。2024年預算26萬元，全部為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：帶動群眾的文化參與氛圍，豐富群眾的文化藝術(shù)生活，促進群眾文化工作持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標：開放鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站18個，參與人次≥10萬人次，達到每天開放時間8小時，每周達到100%指定開放率。效益指標：帶動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富服務(wù)對象的文娛活動，群眾文化素養(yǎng)有所提高，群眾的文化參與積極性有所提高。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

“政府性基金支出表”為空，本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

填報說明

1、只填寫橫線處，其他地方請謹慎修改，如橫線處條數(shù)不夠，可自行增加條數(shù)。

2、填寫完畢后，需刪除橫線、括號內(nèi)容（增加、減少等詞）及填報說明。

3、“支出結(jié)構(gòu)”請參考支出功能分類的“款級”科目，如201對應“一般公共服務(wù)支出”，208對應“社會保障和就業(yè)支出”。

4、文字說明內(nèi)容中的數(shù)據(jù)，嚴格參照預算一體化平臺導出的“2024年部門預算公開報表（導入）”表格數(shù)據(jù)進行填寫。增減情況需要嚴格對比23年數(shù)據(jù)填寫。

5、財政撥款收入包含非稅收入、政府性基金預算收入、國有資本經(jīng)營預算收入。

6、“機關(guān)運行經(jīng)費安排情況”，所有行政事業(yè)單位均需填報。

7、如果填報了“重點項目預算績效情況”，則需要詳細說明項目整體目標、年度目標、績效指標等，如沒有則填“本單位無重點項目”。

8、預算公開分為“文字說明”及“電子表格”兩部分組成，本文檔為預算公開的“文字說明”內(nèi)容，電子表格請使用預算一體化平臺導出的“2024年部門預算公開報表（導入）”。

9、部門內(nèi)僅有本級一個二級預算單位，只需要進行部門預算公開填報；有兩個及兩個以上二級預算單位的部門，所有二級預算單位進行填報外，還需進行部門匯總預算公開填報。

10、預算級次以預算一體化系統(tǒng)級次為準。

11、本文檔將在陽新縣人民政府網(wǎng)和省財政廳預決算公開網(wǎng)站同時發(fā)布，需要確保兩平臺內(nèi)容的一致性。

12、文字說明內(nèi)容和電子表格搞好之后請先交各對口業(yè)務(wù)股室檢查。

13、部門及單位預算公開文檔請在預算批復20天內(nèi)先在陽新縣人民政府網(wǎng)公開，后期將統(tǒng)一安排在省財政廳預決算公開網(wǎng)站公開。