目??錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣文化和旅游局主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨的方針政策，研究擬訂全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的政策措施。2.統(tǒng)籌全縣文化、文物、旅游、體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂中長期發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育的體制機(jī)制改革和融合發(fā)展。3.組織協(xié)調(diào)全縣性重大文化、文物、旅游、廣播電視、體育活動。指導(dǎo)監(jiān)督全縣重點(diǎn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的重要公共設(shè)施建設(shè)和管理使用。指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化陽新（含文化、文物、旅游、廣播電視、體育）整體形象打造和宣傳推廣，促進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)對外合作和推廣。4.統(tǒng)籌全縣文藝事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)全縣文藝創(chuàng)作生產(chǎn)，組織實(shí)施重大文藝項(xiàng)目，扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。5.統(tǒng)籌推進(jìn)公共文化服務(wù)、旅游公共服務(wù)、體育公共服務(wù)和廣播電視公共服務(wù)事業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程的實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等公共服務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、均等化建設(shè)。6.負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。7.統(tǒng)籌全縣文物和博物館事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全縣文物科技保護(hù)和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系與信息化建設(shè)。

8.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)支持縣體育事業(yè)、縣文物保護(hù)中心和廣播電視機(jī)構(gòu)的發(fā)展。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)對文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的市場監(jiān)管。依法規(guī)范文化、旅游、體育市場秩序。推進(jìn)全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育行業(yè)信用體系建設(shè)。

10.協(xié)調(diào)監(jiān)督文化、文物、旅游、廣播電視、體育、新聞出版市場等綜合行政執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

11.指導(dǎo)競技體育、群眾體育、體育產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)體育強(qiáng)縣建設(shè)。監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。擬訂體育人才培養(yǎng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌參加市級以上綜合運(yùn)動會的事宜。規(guī)范體育服務(wù)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣體育社團(tuán)發(fā)展和管理的實(shí)施。

12.指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、廣告節(jié)目播放，監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋和安全播出。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“村村響”“戶戶通”等廣播電視公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)管理和使用，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13.負(fù)責(zé)推動文化、文物、旅游、廣播電視、體育與新科技、新媒體、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新融合發(fā)展。推進(jìn)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等行業(yè)的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

14.貫徹縣委人才干部政策，統(tǒng)籌制訂落實(shí)全縣文化、文物、旅游、廣播電視、體育人才引進(jìn)、培養(yǎng)和使用的政策和措施，建設(shè)各領(lǐng)域、各門類人才隊(duì)伍。

15.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌文化、文物、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)各相關(guān)門類產(chǎn)業(yè)型發(fā)展，提高我縣文化軟實(shí)力和文化影響力。推進(jìn)全縣體育公共服務(wù)和體育體制改革，調(diào)整優(yōu)化競技體育項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，推進(jìn)群眾體育、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。深化“放管服”改革，擴(kuò)大文化、文物、旅游、廣播電視、體育部分縣級行政許可事項(xiàng)下放、委托范圍，加強(qiáng)文化、文物、旅游、廣播電視、體育等方面的安全事項(xiàng)監(jiān)管。

16.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣文化和旅游局為陽新縣文化和旅游局部門的一級預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及8個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、產(chǎn)業(yè)股、公共文化股、文物股、體育股、廣電股、市場管理股、旅游股等9個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位7個(gè)。分別為：陽新縣文化館、陽新縣圖書館、陽新縣博物館、陽新縣文物事業(yè)發(fā)展中心、陽新縣龍港文物管理所、陽新縣體育發(fā)展中心（青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校）、陽新縣龍港革命歷史紀(jì)念館；

公益二類事業(yè)單位1個(gè)。分別為：陽新采茶戲傳承中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為3838.9萬元，比上年增加400.8萬元,增加11.66%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款3838.9萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：1.增人增資；2.增加鄉(xiāng)改人員的績效獎金和醫(yī)保；3.職業(yè)年金納入了財(cái)政部門預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算3838.9萬元，比上年增加400.8萬元，增加11.66%。其中：基本支出3565.7萬元，占總支出的92.88%；項(xiàng)目支出273.2萬元,占總支出的7.12%。本年支出構(gòu)成為：基本支出支出3565.7萬元，占本年支出92.88%；項(xiàng)目支出支出273.2萬元，占本年支出7.12%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加400.8萬元，主要是1.增人增資；2.增加鄉(xiāng)改人員的績效獎金和醫(yī)保；3.職業(yè)年金納入了財(cái)政部門預(yù)算。

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加53.5萬元，主要增加原因?yàn)椋?023年開展了519旅游日活動和龍舟賽活動等。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為320.6萬元，與上年相比增加19.78萬元，增加2.27%。增加原因主要是：一是財(cái)政撥款增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)29.4萬元，印刷費(fèi)10.6萬元，咨詢費(fèi)10.3萬元，水費(fèi)2.8萬元，電費(fèi)29.17萬元，郵電費(fèi)9.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)11萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)8萬元，租賃費(fèi)1萬元，會議費(fèi)3.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.7萬元，勞務(wù)費(fèi)41.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)37.5萬元,工會經(jīng)費(fèi)26.62萬元,福利費(fèi)18.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)18.95萬元，其他商品和服務(wù)支出47.96萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9.7萬元，比上年預(yù)算減少0.3萬元，減少3%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)6.7萬元，比上年減少0.3萬元，減少4.29%。主要原因是廳機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：一是無政府采購預(yù)算。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是無服務(wù)類政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年陽新縣文化和旅游局本級：

占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：182（個(gè)/套），價(jià)值66.2954萬元

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：212（個(gè)/套），價(jià)值37.958萬元

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：177（個(gè)/套），價(jià)值11.4904萬元

2024年陽新縣文化館：

占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：86（個(gè)/件）

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：61（個(gè)/套）

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具、用具等331（個(gè)/套）

2024年陽新縣文管所：

占有房屋面積30平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：30平方米；

通用設(shè)備：9個(gè)，價(jià)值60669元；

專用設(shè)備：無；

文物和陳列品：無；

圖書、檔案：無；

家具、用具、裝具及動植物：45個(gè)，價(jià)值40250元。

2024年陽新縣龍港革命紀(jì)念館：

占有房屋面積600平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：土地面積5000平方米，房屋及構(gòu)筑物600平方米；

通用設(shè)備：3個(gè)，價(jià)值68720元；

專用設(shè)備：無；

文物和陳列品：無；

圖書、檔案：無；

家具、用具、裝具及動植物：無

2024年陽新縣博物館

占有房屋面積4971.8平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：4971.8平方米；價(jià)值81.935萬元

通用設(shè)備：65（個(gè)/件），價(jià)值：34.84215萬元

專用設(shè)備：0個(gè)；

文物和陳列品：0個(gè)；

圖書、檔案：0個(gè)；

家具、用具、裝具及動植物：109（個(gè)/套），價(jià)值：7.6299萬元

2024年陽新縣體育發(fā)展中心（青少年兒童業(yè)余體育學(xué)校）：

占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無；

通用設(shè)備：43個(gè)，價(jià)值48276元；

專用設(shè)備：無；

文物和陳列品：無；

圖書、檔案：無；

家具、用具、裝具及動植物：40個(gè)，價(jià)值47140元。

2024年陽新縣文物事業(yè)發(fā)展中心

占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：22件，價(jià)值為11.7648萬元

專用設(shè)備：2件，價(jià)值為12.9萬元

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：20件，價(jià)值為1.965萬元

2024年采茶戲傳承中心：

占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：46.94萬元

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：14.88萬元

2024年陽新縣圖書館：

占有房屋面積3393.2平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：1件

通用設(shè)備：92件

文物和陳列品：0

專用設(shè)備：5件

圖書、檔案：83706件

家具、用具、裝具及動植物：737件

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“非遺保護(hù)資金”主要內(nèi)容是非遺保護(hù)工作日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),開展非遺展示展演宣傳推廣活動,舉辦非遺保護(hù)工作培訓(xùn),開展非遺資源普查調(diào)研、挖掘整理、項(xiàng)目申報(bào)等。2024年預(yù)算安排5萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：滿足廣大人民群眾文化生活需求，提升非遺人群知曉率、參與率，提高陽新非遺影響力。產(chǎn)出指標(biāo)：展出展演宣傳活動1次；設(shè)戲曲惠民演出10場；舉辦非遺保護(hù)工作培訓(xùn)1次；開展非遺資源普查調(diào)研1次。時(shí)效指標(biāo)：開展展示活動1-2天，完成演出3個(gè)月。效益指標(biāo)：增強(qiáng)非遺在現(xiàn)代城市中的傳承傳播活力，釋放非遺消費(fèi)潛力，豐富服務(wù)對象的文娛生活，提高知名度、影響力。

2.“掃黃打非”主要內(nèi)容是承擔(dān)掃黃打非工作正常運(yùn)行，行業(yè)清源行動得到有力保障。地方財(cái)政配套資金。2024年預(yù)算1.5萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加大掃黃打非工作的執(zhí)法力度。維護(hù)意識形態(tài)安全有序。產(chǎn)出指標(biāo)：整治校園周邊文化環(huán)境25家，印刷廠、書店39家，執(zhí)法工作培訓(xùn)1次，專項(xiàng)執(zhí)法活動4次，培訓(xùn)次數(shù)1次，確保商家合法依規(guī)經(jīng)營。效益指標(biāo)：促進(jìn)文旅市場規(guī)范化，促進(jìn)文旅行業(yè)正向發(fā)展；維護(hù)意識形態(tài)安全明顯；文化環(huán)境整治，有效擴(kuò)大社會影響力；通過各種宣傳手段，該項(xiàng)工作的不斷深入開展，讓掃黃打非工作不斷深入人心。

3.“旅游促銷”主要內(nèi)容是主要用于旅游節(jié)慶活動補(bǔ)助、印刷旅游宣傳冊，制作旅游標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算10萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提高陽新旅游在全省的知名度和影響力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長大幅提升。產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦節(jié)慶活動次數(shù)3次，參加旅游宣傳活動次數(shù)1次，舉辦旅游宣傳活動次數(shù)1次，印刷旅游宣傳冊4萬冊，旅游宣傳促銷效果≥70%。效益指標(biāo)：旅游總收入同比增長10%，旅游總?cè)藬?shù)同比增長10%，提高陽新旅游景區(qū)知名度，保護(hù)和開發(fā)旅游資源，不出現(xiàn)破壞環(huán)境現(xiàn)象，改善旅游環(huán)境。

4.“免費(fèi)開放”主要內(nèi)容是主要用于18個(gè)綜合文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助，提高借閱人次，服務(wù)質(zhì)量。依據(jù)免費(fèi)開放的管理辦法。2024年預(yù)算26萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：帶動群眾的文化參與氛圍，豐富群眾的文化藝術(shù)生活，促進(jìn)群眾文化工作持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)：開放鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站18個(gè)，參與人次≥10萬人次，達(dá)到每天開放時(shí)間8小時(shí)，每周達(dá)到100%指定開放率。效益指標(biāo)：帶動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富服務(wù)對象的文娛活動，群眾文化素養(yǎng)有所提高，群眾的文化參與積極性有所提高。

5.“文物征集”主要內(nèi)容是為完善龍港革命歷史紀(jì)念館陳列展覽，做好龍港革命舊址的保護(hù)及利用工作。2024年預(yù)算安排1萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮我館革命歷史文物征集、保管、研究和展示的教育功能和社會功能，向廣大黨員干部和群眾提供更好的宣傳教育展覽和活動等。產(chǎn)出指標(biāo)：開放場館個(gè)1個(gè)，征集文物2個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：征集文物符合陳列、研究、館藏各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；效益指標(biāo)：有效弘揚(yáng)紅色精神。

6.“文物保護(hù)”主要內(nèi)容是用于龍港省保、國保單位舊址的安全保護(hù)，及消防、安防設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)用等。2024年預(yù)算安排30萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：尊重文物建筑的歷史、文化和藝術(shù)價(jià)值，通過文物保護(hù)工程的實(shí)施，確保文物建筑本體安全，進(jìn)一步加強(qiáng)日常維護(hù)、管理和基礎(chǔ)性保護(hù)工作，延續(xù)其傳統(tǒng)風(fēng)貌特征，在保護(hù)利用的同時(shí)為文物建筑的可持續(xù)性發(fā)展提供有力保障等。產(chǎn)出指標(biāo)：國保單位舊址維修3個(gè)，省保單位舊址維修1個(gè)，每天檢查文物保護(hù)點(diǎn)20個(gè)；每天消防安全檢查1次；質(zhì)量指標(biāo)：國、省保單位文物維修率95%；效益指標(biāo)：保證紅色革命遺址的完整性。

7.“陽新采茶戲發(fā)展經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是用于發(fā)展采茶戲，創(chuàng)作文藝精品。2024年預(yù)算安排3萬元，全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是完成劇目創(chuàng)作、生產(chǎn)任務(wù)、抓人才建設(shè)。產(chǎn)出指標(biāo)：成立語言道白研討專班，開展8次專題研討，創(chuàng)作10首以唐詩為唱詞的戲曲音樂，排演1場傳統(tǒng)劇目，打造小戲小品3場；質(zhì)量指標(biāo)：保質(zhì)保量完成創(chuàng)作任務(wù)；效益指標(biāo)：減少群眾觀演費(fèi)用，提高唐詩為唱的傳唱率，減少演出對生態(tài)環(huán)境影響，觀眾滿意好評95%。

8.“專題文藝演出經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是用于發(fā)展采茶戲，創(chuàng)作文藝精品，活躍城鄉(xiāng)群眾文化生活。2024年預(yù)算安排20萬元，全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是完成專題晚會節(jié)目創(chuàng)編演出任務(wù)。產(chǎn)出指標(biāo)：打造九瓣蓮8場，上級指派演出任務(wù)20場，大型傳統(tǒng)戲1場，送戲下鄉(xiāng)20場；質(zhì)量指標(biāo)：保質(zhì)保量完成創(chuàng)作任務(wù)；效益指標(biāo)：減少群眾觀演費(fèi)用，提高群眾對陽新采茶戲知曉率，減少演出對生態(tài)環(huán)境影響，觀眾滿意好評96%。

9.“文化館免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和滿足市民文化需求，促進(jìn)群眾文化繁榮發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全民藝術(shù)普及。2024年預(yù)算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了提升全民文藝創(chuàng)作水平；打造健康陽新理念；關(guān)心下一代藝術(shù)成長。滿足市民文化需求，促進(jìn)群眾文化繁榮發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全民藝術(shù)普及。產(chǎn)出指標(biāo)：展覽次數(shù)3次；藝術(shù)培訓(xùn)成果展演10場。社會效益指標(biāo)：滿足市民文化生活。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意好評≧95%。

10.“富川大舞臺經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是促進(jìn)社會文藝團(tuán)隊(duì)長足發(fā)展，打造傳統(tǒng)劇目。2024年預(yù)算安排3萬元，其中3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)社會文藝團(tuán)隊(duì)長足發(fā)展，打造傳統(tǒng)劇目。產(chǎn)出指標(biāo)：富川大舞臺演出場次50場；富川大舞臺場地面積3000㎡，演出場次完成率100%。效益指標(biāo)：積極豐富全民文化需求，保證舞臺周邊環(huán)境衛(wèi)生。滿意度指標(biāo)：觀眾滿意好評率≧95%。

11.“公共文化示范經(jīng)費(fèi)”主要用于文化藝術(shù)普及重點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目的打造、升級。2024年預(yù)算安排48萬元，其中48萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，提升全民文藝創(chuàng)作水平；打造健康陽新理念；滿足群眾文化服務(wù)需求。產(chǎn)出指標(biāo)：開展展覽4次，開展培訓(xùn)和講座3次，打造陽新民俗歌舞劇組1臺，成果展示2場；全面免費(fèi)開放；培訓(xùn)講座參與度≥95%。效益指標(biāo)：促進(jìn)文化事業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；滿足人民群眾文化需求；減少周邊環(huán)境污染。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意好評≧95%。

12.“公共文化示范經(jīng)費(fèi)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和全省財(cái)政專網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,2024年預(yù)算安排80萬元，其中80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年場館開放服務(wù)次數(shù)300次，建立學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書分館6個(gè)，送書下基層20次，購買圖書3000冊，圖書系統(tǒng)更新及維護(hù)3次，滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧90%

13.“購圖書專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是增加館內(nèi)圖書量，提高全縣人均藏書量。2024年預(yù)算安排8萬元，其中8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館的圖書量，提高全縣人均藏書量。產(chǎn)出指標(biāo)：全年購買圖書達(dá)到2000冊，服務(wù)讀者人數(shù)5萬人次，購買圖書完成率≧98%，促進(jìn)社會精神文明發(fā)展，滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%

14.“免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”保障圖書館工作正常開展，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國家二級圖書館建設(shè)。2024年預(yù)算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館免費(fèi)開放正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)國家二級圖書館建設(shè)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開放時(shí)間和接待人數(shù)100%;滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%;效益指標(biāo)：圖書館免費(fèi)開放質(zhì)量≥促進(jìn)

15.“文化信息共享工程經(jīng)費(fèi)”加強(qiáng)圖書館信息數(shù)字化建設(shè)、提高圖書館信息網(wǎng)絡(luò)化全覆蓋。圖書2024年預(yù)算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了圖書館免費(fèi)開放，服務(wù)全縣各圖書館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書館建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高圖書館信息化服務(wù)建設(shè)，保障圖書館業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)全縣各圖書館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化圖書館建設(shè)，滿足圖書館信息化服務(wù);滿意度指標(biāo)：讀者滿意率≧98%

16.“文物征集項(xiàng)目”主要內(nèi)容是滿足市民文化需求,提高市民對文物的普及和文物保護(hù)意識。2024年預(yù)算安排2.7萬元，其中2.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，提高了市民對文物知識的認(rèn)知和對文物的保護(hù)意識，產(chǎn)出指標(biāo)：文物征集數(shù)量≥1個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：完成合格率100%；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%；效益指標(biāo)：有效提升我縣文物保護(hù)水平與全縣保護(hù)意識

17.“文物保護(hù)（2024）”主要內(nèi)容是用于文物日常維護(hù)，其中包括文物保護(hù)修繕、白蟻防治、安全隱患整治、消防器材購置、安全標(biāo)識牌更換等。2024年預(yù)算安排20萬元，其中20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，尊重文物建筑的歷史、文化和藝術(shù)價(jià)值，通過文物保護(hù)工程的實(shí)施，確保文物建筑本體安全，進(jìn)一步加強(qiáng)日常維護(hù)、管理和基礎(chǔ)性保護(hù)工作，延續(xù)其傳統(tǒng)風(fēng)貌特征，在保護(hù)利用的同時(shí)為文物建筑的可持續(xù)性發(fā)展提供強(qiáng)有力保障。提高了市民對文物知識的認(rèn)知和對文物的保護(hù)意識，產(chǎn)出指標(biāo)：文物安全巡查次數(shù)5次；消防設(shè)備購置5套；質(zhì)量指標(biāo)：安全事故發(fā)生率0%；消除文物本體安全隱患率90%；效益指標(biāo)：有效促進(jìn)旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)增收；有效提高群眾文物保護(hù)意識；滿意度指標(biāo)：社會公眾對文物保護(hù)滿意度≥90%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

“政府性基金支出表”為空，本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。