目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他需說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鎮(zhèn)（區(qū)）各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生?產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹落實黨中央關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督?實施。

（三）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）按照應(yīng)急管理部統(tǒng)一部署，做好全縣應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)工作，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織較大以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣綜合性消防救援隊伍。

（八）組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（區(qū)）火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)（區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全縣工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)縣救災(zāi)物資的收儲、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)考核工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十六）承擔(dān)縣自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣應(yīng)急管理局本級為一級預(yù)算單位，由局機(jī)關(guān)和納入預(yù)算匯編范圍的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安監(jiān)站、行政綜合執(zhí)法大隊、地震檢測中心、應(yīng)急救援中心等4個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位1個，事業(yè)單位4個。?

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：合計9個，分別為辦公室、應(yīng)急指揮中心、財務(wù)和救災(zāi)保障股、防汛抗旱股、政策法規(guī)和調(diào)查評估股（行政審批服務(wù)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、政治部（政工股）。?

部門人員構(gòu)成：本單位編制人員合計77人，其中在職66人，退休7人，人事代理4人；政府供養(yǎng)森林消防人員50人。在職人員編制情況：全額財撥編制53人、包干（差額） 編制7人、自籌編制6人。設(shè)局長1名，副局長3名，政治部主任1名；正股級職數(shù)8名。?

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計830萬元，其中：財政撥款收入830萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2022年預(yù)算總收入比2021年增加35萬元，主要原因是人員增多，相應(yīng)費(fèi)用增加。?

2.預(yù)算支出情況：2022年度預(yù)算總支出是830萬元，本級預(yù)算總支出830萬元，其中：基本支出740.7萬元、項目支出89.3萬元。2022年預(yù)算總支出比2021年增加35萬元。主要原因是人員增多，相應(yīng)費(fèi)用增加。?

本年基本支出構(gòu)成為：人員經(jīng)費(fèi)634.95萬元，包括基本工資228.33萬元、津貼補(bǔ)貼110.25萬元、績效工資101.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)77.22萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)34.20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.06萬元、其他社會保障繳費(fèi)7.97萬元、住房公積金50.54萬元、其他工資福利支出1.53萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（退休人員）2.19萬元；公用經(jīng)費(fèi)105.75萬元，包括辦公費(fèi)14.1萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修費(fèi)6萬元、會議費(fèi)1.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.65萬元、福利費(fèi)5.71萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）12.29萬元、其他商品和服務(wù)支出29.11萬元。?

3.本單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)195.05萬元：包括辦公費(fèi)14.1萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修費(fèi)6萬元、會議費(fèi)1.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.65萬元、福利費(fèi)5.71萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）12.29萬元、其他商品和服務(wù)支出29.11萬元。其中，項目支出中的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.3萬元，此項費(fèi)用全部列為其他商品服務(wù)支出。?

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)105.75萬元（除去項目支出中的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.3萬元），與上年相比，增加了26.27萬元，增加了33.05%，增加原因主要是：一是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，工作人員以及相應(yīng)的其他交通費(fèi)用、工會會費(fèi)等增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出4.5萬元，與2021年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)相比，減少32.4萬元，減少了87.80%，減少原因：一是本單位公務(wù)用車為應(yīng)急特殊用車，不再納入部門年度預(yù)算；二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體支出分別如下：?

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。（本單位無此項支出）；?

2、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，與上年相比減少0.4萬元，減少了8.16%，減少原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制接待費(fèi)用；?

3、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；?

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年相比減少31.99萬元，減少了100%，減少原因是：上年將應(yīng)急特殊用車費(fèi)用作為公務(wù)用車費(fèi)用納入部門預(yù)算，今年未納入。

六、政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計5萬元，為貨物類5萬元，主要是集中采購臺式電腦、復(fù)印紙等支出。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，單位房屋建筑面積為3312平方米，其中：辦公用房1316平方米，專用房屋118平方米，均屬借用；土地面積為408平方米；通用設(shè)備96臺/套，凈值4.61萬元，車輛11臺（其中2臺屬于公車平臺），原值320萬元；家具101件，凈值16.02萬元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

1.“應(yīng)急管理項目”主要內(nèi)容是保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和應(yīng)急事務(wù)處理，2022年預(yù)算安排45萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。?

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)與應(yīng)急事務(wù)高效處理。產(chǎn)出指標(biāo)：召開應(yīng)急管理或安全生產(chǎn)會議≥4次；分析研究應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)重大問題）≥10次；印發(fā)應(yīng)急管理或安全生產(chǎn)類宣傳單（冊）10000冊；執(zhí)法人員取證合格率≥95%。滿意度指標(biāo)：政府和群眾滿意度≥90%。社會效益指標(biāo)：提升應(yīng)急管理水平，安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。?

2.“安全生產(chǎn)監(jiān)督管理項目”主要內(nèi)容是保障安全生產(chǎn)監(jiān)管工作順利開展，2022年預(yù)算安排約29.3萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。?

2022年度項目績效總目標(biāo)是：減少安全事故，保障全縣安全生產(chǎn)正常運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放安全生產(chǎn)宣傳資料≥20000份；開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查次數(shù)≥1000次；制作安全生產(chǎn)宣傳欄≥30個；檢查安全生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)≥1000家；聘請專家次數(shù)≥1000次；安全檢查完成率≥95%；安全生產(chǎn)宣傳欄制作費(fèi)用≥2400元/個；差旅補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)≥90元/人。滿意度指標(biāo)：政府和群眾滿意度≥90%。社會效益指標(biāo)：有效保障全縣企業(yè)安全生產(chǎn)發(fā)展。?

3.“應(yīng)急指揮信息化項目”主要內(nèi)容是保障應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)日常平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，2022年度項目績效總目標(biāo)是：提高應(yīng)急指揮調(diào)度反應(yīng)能力，保障防火、防汛、安全生產(chǎn)、地震系統(tǒng) 正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行應(yīng)急指揮系統(tǒng)套數(shù)≥5套份；應(yīng)急系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%；資金保障期限1年。滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。社會效益指標(biāo)：提升應(yīng)急救援快速反應(yīng)能力，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管效率100%。?

九、其他需說明的情況

(一) 對空表的說明：?

本單位無政府基金預(yù)算收支，因此表格為空。

(二) 對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。