2023年陽新縣?應急管理局?部門預算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責?

1.負責應急管理工作，指導全縣各鎮(zhèn)（區(qū)）各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全縣安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

2.貫徹落實黨中央關于應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，起草相關地方性法規(guī)，組織制定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導全縣應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4.按照應急管理部統(tǒng)一部署，做好全縣應急管理信息系統(tǒng)建設相關工作，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調全縣安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織較大以上災害應急處置工作。承擔縣應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調指揮全縣各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)助管理和指導、協(xié)調全縣綜合性消防救援隊伍。

8.組織協(xié)調消防工作，指導鎮(zhèn)（區(qū)）火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查政府有關部門和鎮(zhèn)（區(qū)）政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全縣工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14.制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責縣救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

15.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓考核工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16.承擔縣自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協(xié)調和指揮機構的日常工作。

二、機構設置情況

陽新縣?應急管理局本級??是一級?預算單位，由局機關和納入預算匯編范圍的經濟開發(fā)區(qū)安監(jiān)站、行政綜合執(zhí)法大隊、地震檢測中心、應急救援中心等4個下屬單位組成。內設機構包括：辦公室、應急指揮中心、財務和救災保障股、防汛抗旱股、政策法規(guī)和調查評估股（行政審批服務股）、安全生產綜合協(xié)調股、安全生產基礎股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、政治部（政工股）。局機關單位性質為?行政單位??，下屬單位為事業(yè)單位?。人員編制構成：行政編?19?人、事業(yè)編?48?人、工勤編?3?人、退休人員?10?人，政府供養(yǎng)森林消防人員?50?人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為?1040?萬元，比上年增加?210?萬元，增長?25.3?%。收入變化原因：?機構與績效改革，人員增加，績效納入，財政撥款增加?。其中本年收入包括一般公共預算?1040?萬元、政府性基金預算?????0萬元、國有資本經營預算?0?萬元、財政專戶管理資金?????0萬元、事業(yè)收入?0?萬元、事業(yè)單位經營收入?0?萬元、上級補助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入?0?萬元、其他收入?0?萬元；上年結轉結余包括一般公共預算?0?萬元、政府性基金預算?0?萬元、國有資本經營預算?0?萬元、財政專戶管理資金?0?萬元、單位資金?0?萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出?1040?萬元，比上年增加?210?萬元，增長?25.3?%。支出變化原因：?人員增加，績效納入，公用經費與人員經費均相應調整?。其中：基本支出?975?萬元、項目支出?65?萬元、事業(yè)單位經營支出?0??????萬元、上繳上級支出?0?萬元、對附屬單位補助支出?0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。?

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費預算總額為?169.7696?萬元，比上年減少?25.28?萬元，降低?12.96?%。支出變化原因：?認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，削減開支?。?其中辦公費?36?萬元、印刷費?18?萬元、水費?3?萬元、郵電費?22?萬元、差旅費?5?萬元、電費?10.7349?萬元、維護費?6?萬元、會議費?1.5?萬元、公務接待費?4.5?萬元、工會經費?12.1874?萬元、福利費?6.4763?萬元、其他交通費用(車改補貼）?15.156?萬元、其他商品和服務支出?29.215?萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況?

2023年“三公”經費一般公共預算總額?4.5?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。分別如下：?

1.公務接待費?4.5?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。

2.公務用車購置費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。

3.公務用車運行費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。

4.因公出國（境）費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0?%。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算?15?萬元，比上年增加?10萬元，增長?200?%。支出變化原因：?預算執(zhí)行調整?。其中：貨物類政府采購預算?5?萬元，包括?辦公費??；服務類政府采購預算?10?萬元，包括?印刷費?；工程類政府采購預算?0?萬元。

七、國有資產占用情況

2022年末本單位國有資產包括：

1、土地、房屋及構筑物：我單位房屋建筑面積為3312平方米，其中辦公用房1316平方米，專用房屋118平方米，均屬借用；土地面積為408平方米。

2、通用設備：通用設備667臺/套，凈值395.85萬元；應急車輛9臺，凈值80.52萬元。

3、專用設備：無

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動植物：家具691件，凈值45.24萬元。

八、重點項目預算績效情況

無重點項目，無績效目標說明

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表。

(二) 對其他情況的說明：無舉借政府債務的情況。?

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護費、交通費、水電費、公務接待費、工會經費、福利費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。