目　　錄

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

三、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況的說明

六、政府采購安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

九、其他需要說明的情況

十、名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

承擔(dān)縣級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)全縣各縣各項(xiàng)醫(yī)療保障基金的收支存管理，開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障智能監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩檢、核實(shí)及意見反饋等工作；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立全縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心，隸屬縣醫(yī)療保障局，屬全額撥款事業(yè)單位。服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、基金財(cái)務(wù)股、醫(yī)療服務(wù)股、基金結(jié)算股、信息股、綜合服務(wù)股、門診統(tǒng)籌股、慢性病管理股、待遇審核股、異地審核股、大病保障股。中心人員合計(jì)64人，其中在職52人，退休12人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算總收入855.1萬元，比上年增加137.3萬元，增加19%。其中，財(cái)政撥款收入855.1萬元，占本年收入100%。收入增加主要原因是基礎(chǔ)績效繳納入預(yù)算及正常晉升工資相應(yīng)的增加 。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年預(yù)算總支出 855.1萬元，比上年增加137.3萬元，增加19%。其中：基本支出788.7萬元，占總支出的 92%，項(xiàng)目支出66.4萬元，占總支出的8%。支出增加原因：是基礎(chǔ)績效繳納入預(yù)算及正常晉升增資相應(yīng)的支出增加。

3、本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與去年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為56.78萬元，比上年減少5.9萬元，減少9.41%。減少原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括：辦公費(fèi)14.20萬元、印刷費(fèi)9.90萬元、差旅費(fèi)6.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.58萬元、福利費(fèi)5.11萬元、其他交通費(fèi)用1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出10.18萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，比2022年減少0.1萬元，減少6%。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：與上年持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年減少0.1萬元，減少6%。主要用于開支各類檢查公務(wù)接待支出，在實(shí)際執(zhí)行中，我單位將嚴(yán)格遵守相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待，做到厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)資金支付嚴(yán)格按照公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：與上年持平。

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：與上年持平

六、政府采購預(yù)算預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算17.4萬元，比上年減少3.8萬元，降低17.92%。支出變化原因：縮減了貨物類政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算4.5萬元，包括集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算12.9萬元，包括會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)、印刷費(fèi)等支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元 。?

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2022年12月31日止，我中心資產(chǎn)總額為75.68萬元，其中通用設(shè)備57.4萬元，家具、用具等18.28萬。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

詳見附表

九、其他需說明情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。