目??錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、名詞解釋

醫(yī)療保障基金核查中心2023年部門預(yù)算

一、單位主要職責(zé)

（1）擬定年度醫(yī)保基金監(jiān)管核查工作計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)履行醫(yī)保服務(wù)協(xié)議情況監(jiān)管檢查和協(xié)議案件處理；

（3）針對(duì)舉報(bào)、投訴件調(diào)查處理;負(fù)責(zé)案卷整理歸檔；

（4）查處兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、承擔(dān)醫(yī)保服務(wù)的第三方商業(yè)機(jī)構(gòu)、參保單位、參保個(gè)人等涉及醫(yī)療保障領(lǐng)域違約、違規(guī)、違法行為；

（5）開展醫(yī)療保障基金信用評(píng)價(jià)和信息披露工作；

（6）負(fù)責(zé)醫(yī)保系統(tǒng)基金運(yùn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析工作；

（7）管理醫(yī)保基金智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)異常數(shù)據(jù)的后續(xù)處理工作；

（8）負(fù)責(zé)縣醫(yī)療保障局行政執(zhí)法委托的具體工作;完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況從單位構(gòu)成看，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。（1）辦公室，（2）日常監(jiān)督管理股，（3）專項(xiàng)監(jiān)督管理股，（4）綜合信息股。單位行政編制16個(gè)，設(shè)主任1名，副主任1個(gè)，正股級(jí)職數(shù)1名。在職人員16名，退休人員3名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為408.5萬元，比上年增加159.3萬元，增加63.9%。收入增加原因：（1）人員工資增加；（2）項(xiàng)目支出增加。其中，財(cái)政撥款收入408.5萬元，占本年收入100%。收入增加主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效繳納入預(yù)算及正常晉升工資相應(yīng)的增加 。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年支出為408.5萬元，比上年增加159.3萬元，增加63.9%。其中：基本支出330.7萬元，占80.95%；項(xiàng)目支出77.8萬元，占19.05%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出408.5萬元，占本年支出100%。支出變化原因：主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效繳納入預(yù)算及正常晉升工資相應(yīng)的增加?。

3、本級(jí)2023年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為50.04萬元，比上年相對(duì)增加11.49萬元，增加29.8%。增加原因：基本費(fèi)用增加。其中辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)3萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.34萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5276萬元、福利費(fèi)2.0542萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出4.16萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，減少100%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用，分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，減少100%，主要原因是廳機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要是因?yàn)闊o因公出國(guó)（境）安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求，2023年我單位編制政府采購預(yù)算6萬元，比上年度增加6萬元，增長(zhǎng)100%。增加的主要原因是復(fù)印紙和墨盒的使用增加。其中貨物類政府采購預(yù)算6萬元，包括集中采購復(fù)印紙和墨盒等。服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為2.01萬元。房屋建筑面積為0平方米，通用設(shè)備2.01萬元，其中:烤漆茶水柜1臺(tái)、會(huì)議椅26張、沙發(fā)4臺(tái)、會(huì)議桌2臺(tái)、辦公桌1臺(tái)、茶水柜1臺(tái)、活動(dòng)柜1臺(tái)、方幾2臺(tái)、鐵皮柜3臺(tái)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

智能監(jiān)管聘請(qǐng)第三方、專項(xiàng)檢查第三方和醫(yī)保檢查工作經(jīng)費(fèi)主要是開展醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)基金使用行為，查處欺詐騙保行為，確保醫(yī)保基金平穩(wěn)運(yùn)行，2023年預(yù)算安排77.8萬元，其中77.8萬元資金來源為當(dāng)年非稅收入撥款。

2023年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是根據(jù)省、市局及條例要求，監(jiān)督管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基金使用，保障基金安全，促進(jìn)基金有效使用。產(chǎn)出指標(biāo)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)核查703家/800次、聘請(qǐng)第三方服務(wù)3次、每年專項(xiàng)檢查4次；定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)保基金安全運(yùn)行；規(guī)范醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)行為，杜絕醫(yī)保基金流失。

九、其他需要說明的情況

本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。