目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣醫(yī)療保障局主要職責是：

1.負責全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策的組織實施；

2.監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革；

3.組織落實全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革；

4.按規(guī)定實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準及醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則；

5.按規(guī)定落實省市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息檢測和信息發(fā)布制度；

6.按規(guī)定落實省市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設；

7.制定全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為；

8.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫(yī)管理和費用結算政策,建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領域對外合作交流；

9.負責1953年復員退伍和二等乙級及以上革命傷殘軍人醫(yī)療費統(tǒng)籌和醫(yī)療保障待遇落實工作；

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣醫(yī)療保障局本級為行政部門的一級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設辦公室（政工股）、待遇保障股（醫(yī)藥服務管理股、醫(yī)藥價格和招標采購股)、基金監(jiān)管股（規(guī)劃財務和政策法規(guī)股)等3個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：陽新縣醫(yī)療保障服務中心、陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為567.9萬元，比上年增加105萬元,增加22.7%。其中，經(jīng)費撥款197.9萬元，財政專戶管理資金收入370萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：1.人員增加，人員經(jīng)費增加;2.項目經(jīng)費增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算567.9萬元，比上年增加105萬元，增加22.7%。其中：基本支出332.7萬元，占總支出的58.6%；項目支出235.2萬元,占總支出41.4%。本年支出構成為：基本支出332.7萬元，占本年支出58.6%；項目支出235.2萬元，占本年支出41.4%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加62.8萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費增加；

（2）2024年項目支出比上年增加42.2萬元，主要增加原因為：項目經(jīng)費增加。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為154.96萬元，與上年相比增加34.28萬元，增加28.4%。增加原因主要是：一是人員增加，人員經(jīng)費增加；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費4萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費1.7萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費3.3萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費1萬元，勞務費16萬元，委托業(yè)務費28萬元,工會經(jīng)費2.07萬元,福利費1.22萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費7.67萬元，其他商品和服務支出90萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額1萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是公務接待費，分別如下：

1.公務接待費1萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是與2023年持平。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是單位無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無公務用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算13.8萬元，比上年度減少14.8萬元，減少了51.7%。減少的主要原因：在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調整。

其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元，主要是無此項支出；服務類政府采購預算13.8萬元，主要是印刷、委托業(yè)務等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：資產(chǎn)數(shù)量95臺，資產(chǎn)總價16.59萬元。

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：數(shù)量387件，資產(chǎn)總價64.19萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.醫(yī)療救助工作經(jīng)費

主要內容：健全全民基本醫(yī)保體系，滿足醫(yī)療救助需求，對符合符合條件的對象進行醫(yī)療救助。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預算金額為5萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：政策宣傳次數(shù)≥2次，醫(yī)療救助人次≥70000人，調查次數(shù)≥12次；參保資助覆蓋率為90%；項目完成時間為全年。

效益指標：縣本級醫(yī)保基金預計可支付數(shù)≥6個月；符合政策的救助對象的醫(yī)療救助覆蓋率100%；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：群眾滿意度為95%。

2.醫(yī)療保障工作運轉經(jīng)費

主要內容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預算金額為83.2萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：政策宣傳次數(shù)≥4次，工作調研、檢查次數(shù)≥50次，完成縣委縣政府工作件數(shù)≥20件；醫(yī)保工作覆蓋率為100%；項目完成時間為全年。

效益指標：該項目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；保障社會和諧穩(wěn)定；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：社會滿意度為95%。

3.醫(yī)保基層服務能力提升工作經(jīng)費

主要內容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：完善我縣三級醫(yī)保經(jīng)辦服務建設體系，健全經(jīng)辦服務制度，規(guī)范經(jīng)辦服務流程，提高經(jīng)辦服務能力和效率，打通服務群眾“最后一公里”，努力提高人民群眾對醫(yī)保工作的獲得感、幸福感和安全感。

成本指標：該項目預算金額為120萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：政策宣傳次數(shù)≥4次，服務站點19個，基本醫(yī)療參保人數(shù)≥84％；一站式結算覆蓋率≥80%；項目完成時間為全年。

效益指標：縣本級醫(yī)保基金預計可支付≥6個月；群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：社會滿意度為90%。

4.費收成本

主要內容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預算金額為13萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：水費≥1500噸，電費≥150000度，資料份數(shù)≥4500份；資料發(fā)放率為100%；資金使用期限為全年。

效益指標：該項目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；保障社會和諧穩(wěn)定；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：社會滿意度≥98%。

5.醫(yī)保政策宣傳培訓費

主要內容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預算金額為14萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：培訓機構≥632家，培訓人次≥2000人，培訓次數(shù)≥4次；宣傳覆蓋率為100%；項目完成時間為全年。

效益指標：該項目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；群眾對醫(yī)保政策知曉率≥95%；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．政府性基金預算支出表，本年無此項支出，因此表格為空；

2．國有資本經(jīng)營預算支出表，本年無此項支出，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。