陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心2024年預(yù)算公開情況說明

目??錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心主要職責是：

1.擬定年度醫(yī)保基金監(jiān)管核查工作計劃；

2.負責對兩定醫(yī)藥機構(gòu)履行醫(yī)保服務(wù)協(xié)議情況監(jiān)管檢查和協(xié)議案件處理；

3.針對舉報、投訴件調(diào)查處理、負責案卷整理歸檔；

4.查處兩定醫(yī)藥機構(gòu)、承擔醫(yī)保服務(wù)的第三方商業(yè)機構(gòu)、參保單位、參保個人等涉及醫(yī)療保障領(lǐng)域違約、違規(guī)、違法行為；

5.開展醫(yī)療保障基金信用評價和信息披露工作；

6.負責醫(yī)保系統(tǒng)基金運行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析工作；

7.管理醫(yī)保基金智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測異常數(shù)據(jù)的后續(xù)處理工作；

8.負責縣醫(yī)療保障局行政執(zhí)法委托的具體工作;

9.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心為陽新縣醫(yī)療保障局部門的二級預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、日常監(jiān)督管理股、專項監(jiān)督管理股、綜合信息股等4個機構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為387萬元，比上年減少21.5萬元,減少5.3%。其中，經(jīng)費撥款323萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入64萬元。

收入減少原因：人員經(jīng)費減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算387萬元，比上年減少21.5萬元，減少5.3%。其中：基本支出323萬元，占總支出的83.5%；項目支出64萬元,占總支出的16.5%。本年支出構(gòu)成為：基本支出323萬元，占本年支出83.5%；項目支出64萬元，占本年支出16.5%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少7.7萬元，主要是人員經(jīng)費減少；

（2）2024年項目支出比上年減少13.8萬元，主要減少原因為：日常檢查人員經(jīng)費減少。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為58.85萬元，與上年相比增加8.4萬元，增加16.7%。增加原因主要是：一是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費1.5萬元，印刷費1.5萬元，水費0萬元，電費1萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費5萬元，差旅費1.5萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0.1萬元，培訓(xùn)費1.5萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費12萬元，委托業(yè)務(wù)費23萬元,工會經(jīng)費3.33萬元,福利費2.01萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出2.75萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是與去年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是與上年度持平。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位無公車、未產(chǎn)生公車運行費。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算2萬元，比上年度減少4萬元，減少了67%。減少的主要原因：一是復(fù)印紙和墨盒的使用減少；二是人員減少。

其中：貨物類政府采購預(yù)算1萬元，主要是集中采購商品支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是無此項支出支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算1萬元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：資產(chǎn)數(shù)量81臺，資產(chǎn)總價31.70萬元；

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：資產(chǎn)數(shù)量106件，資產(chǎn)總價5.33萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.醫(yī)保檢查工作經(jīng)費

主要內(nèi)容：開展醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)基金使用行為，查處欺詐騙保行為，確保醫(yī)保基金平穩(wěn)運行。

2024年項目績效總目標：根據(jù)省、市局及條例要求，監(jiān)督管理醫(yī)療機構(gòu)的基金使用，保障基金安全，促進基金有效使用。

成本指標：該項目成本為64萬元；該項目對社會發(fā)展無負面影響；該項目對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：定點醫(yī)療機構(gòu)核查750家、聘請第三方服務(wù)3次、每年專項檢查4次；定點醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%；全年完成該項目。

效益指標：確保醫(yī)保基金安全運行；規(guī)范醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)行為，杜絕醫(yī)保基金流失。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無三公支出，因此表格為空；

2．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3．本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。